ввод остатков

[жанна1]

добрый день!
Найдя ошибку идущую с 2013 года я изменила цифру , теперь у меня в осв фигурирует счет 000 с этим сальдо помогите пожалуйста убрать, что нужно сделать ?
организация на усн, программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
спасибо

[Анжелика Ник]

Найдя ошибку идущую с 2013 года я изменила цифру , теперь у меня в осв фигурирует счет 000

изменить исправление ошибки на правильную проводку не используя счет 000

[жанна1]

Анжелика Ник, был перенос из одной базы в другую , войдя в остатки и изменив цифру у меня вылезло сальдо в оборотке(((( помогите пожалуйста

[бух2007]

войдя в остатки и изменив цифру у меня вылезло сальдо в оборотке

А с чего Вы решили, что сумма в остатках была неправильная? И уж если она действительно была неправильная, значит ошибок две, а не одна. Надо было править две суммы, а не одну.

[жанна1]

бух2007, добрый день!
эта цифра с 1 с 7/7, период с 4 кв. 2012 -1 кв.2013, и за тот и тот период есть вариант фсс с этим переходящим сальдо пографе "задолженность за страхователем на начало/конец отчетного периода"
спасибо

[бух2007]

и за тот и тот период есть вариант фсс с этим переходящим сальдо пографе "задолженность за страхователем на начало/конец отчетного периода"

ничего не поняла.
Вы после выгрузки из 7.7 в 8 оборотку формировали? Сошлась она в восьмерке с той, что формировалась в семерке?
Нельзя просто так взять и исправить входящее сальдо по одному счету. Если уж править, то с умом - тут прибавить, там отнять.

[жанна1]

бух2007, я это понимаю и меня проблема беспокоит, так как сальдо на начало и конец разные, мне сделать как было или можно от чего то отнять и к чему то прибавить

[бух2007]

Если там разница небольшая, то можно как-то отрегулировать это через 84 счет. Это если закрыть глаза на правила бухучета.

[жанна1]

бух2007, я Вас поняла ничего не исправляю

[жанна1]

бух2007, простите пожалуйста, не сочтите за труд , если знаете то прошу подскажите пожалуйста, этот пресловутый не правильный переход из одной базы в другую вылился компании в недоимку на основании камералки (я нашла эту цифру)...
организация заплатила, я склоняюсь , что эта оплата должна появиться в строке 13 отчета 4 фсс "списанная сумма задолженности страхователя"
если я не ошибаюсь и эта оплата попадаетдействительно в дебетовую часть отчета фсс (строка 13), то через какой регистр, т.е. что нужно заполнить чтоб туда цифра встала
спасибо

[бух2007]

не правильный переход из одной базы в другую вылился компании в недоимку на основании камералки

не очень понятно, каким образом связана камералка ФСС и неправильный переход из одной базы в другую. У Вас переход был не на 1 января, а в течение года и Вы неправильно отразили начисления в отчете 4-ФСС?

организация заплатила, я склоняюсь , что эта оплата должна появиться в строке 13 отчета 4 фсс "списанная сумма задолженности страхователя"

Я так понимаю, что это обычная оплата и она должна отразиться в тех же графах, где обычно оплата отражается.

то через какой регистр, т.е. что нужно заполнить чтоб туда цифра встала

через обычную выписку