Декларация по НДС. ошибочно начислен и уплачен, что делать?

[Angelina V]

Добрый день! В первом квартале 2014г. Сдали декларацию по НДС с начисленным НДС в размере 2100 руб.
Операций с НДС не проходило, просто ошибочно выставили услугу контрагенту с начисленным комиссионным вознаграждением.. (в том числе НДС вышел 2100 руб)
Этой операции не должно быть. Мы не должны были начислять комиссионное вознаграждение. Естественно, в декларации только эта операция и показывается и НДС к уплате.
Все последующие декларации за 2 кв-л и сейчас за 3-й кв-л будут нулевыми.
Что будет, если я просто удалю из 1С документ о комиссионном вознаграждении... В налоговую , естественно, о возврате уплаченного НДС заикаться не будем... А в налоговую подать корректировку по декларации по НДС, где все показатели будут нулевые..
Или такой номер "не пройдет" ? )
Если делать в 3-м квартале сторнирование операции "комиссионное вознаграждение " , то как быть тогда с НДС, он же будет к возмещению ??? А этого нам не надо... Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!!

[Над.К]

Angelina V, в причем тут вообще раздел Инфо-бухгалтер???
Тема перенесена

[Январь]

Если не было реализации, так сдайте уточненку
И откуда у вас намечается возмещение, если планируете нулевки?

[Булдырева Ольга]

Подавайте уточненную декларацию за 1й квартал, к ней лучше сразу приложите пояснительную записку о причине (тех.ошибка при заполнении). В связи с тем что декларация к уменьшению - ИФНС скорее всего ее запросит.

[Angelina V]

Реализации на самом деле не было. Ошибочно сделали документ реализации на комиссионное вознаграждение.
Уточненку я сдам, где НДС будет в результате нулевой. (если убрать этот единственный документ, который и насчитал НДС 2100 руб, и которые были уплачены.
Я боюсь, что сдав НДС уточненный и нулевой, (я то не собираюсь уплаченные ранее 2100 НДС требовать обратно), не прицепится ли налоговая, что мы насчитали НДС и уплатили, а тут вдруг уточненную нулевку подали. И не подумают ли они , что мы хотим вернуть от них ранее уплаченные 2100 руб НДС???
И начнут проверку и т.п.
Вот я и боюсь, что декларация получится к уменьшению НДС, и надеюсь, что налоговая запросит только записку пояснительную, (которую , конечно же приложу) , а не чего-нибудь похлеще((, в виде предоставить кучу док-ов для камеральной проверки!

[Январь]

Я боюсь, что сдав НДС уточненный и нулевой, (я то не собираюсь уплаченные ранее 2100 НДС требовать обратно), не прицепится ли налоговая, что мы насчитали НДС и уплатили, а тут вдруг уточненную нулевку подали. И не подумают ли они , что мы хотим вернуть от них ранее уплаченные 2100 руб НДС???

А почему бы им это не подумать, а вам не написать заявление на возврат? Что проверять то, если ничего не было???
Откуда у вас куча документов для проверки?

[Angelina V]

Мы не будем писать заявление на возврат. Так сказал директор. Поэтому я и интересуюсь, если мы не потребуем возврата излишне уплаченного НДС, но подадим декларацию уточненную к уменьшению, то не будет ли налоговая сама назначать проверку при отсутствии от нас каких-либо требований?

[Январь]

Нежелание получить деньги назад никак не влияет на их регламент. Декларация к уменьшению, могут начать требовать документы. Только у вас получается требовать то нечего
Не хотите развлечься - не сдавайте уточненку.

[Angelina V]

Спасибо, не буду искать приключений и сдавать уточненку.