Все тот же 20 счет. В оборотке за месяц красный минус 1с8.2

[tigrywka]

1с8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
Добрый день. Впервые с таким сталкиваюсь. Попросили проверить ведение учета. За квартал 20 сч. закрывается и НУ и БУ. А в оборотке за июль месяц по Кредиту "прочие расходы" вылезает красный да еще и минус. Вылезает регламентной операцией.
Весь месяц закрывается правильно по суммам статьей затрат <...>, кроме страховых взносов. По НУ страховые взносы закрываются страховыми взносами.
Подскажите куда посмотреть, где может быть не верно?

Фото оборотки ниже
[ATTACH=CONFIG]addItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItem[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]removeItemByIndex[/ATTACH]

[Татьяна-Васильевна]

Посмотрите Предприятие- Подразделения , также Методы распределения Косвенных расходов.
Обычно бывает красным тогда, когда неправильно сделан приход (суббконто1,2 или 3), т.е. В УП в программе "забито" одно а при приходе указывают не то суббконто.

[Татьяна-Васильевна]

Как раз красным и выходит Прочий по услугам, т.е приход по услугам (возможно ЗП или страховые) суббконто указан неверно. Посмотрите ст.затрат в приходе. Перепроведите. В карточке ст.затарт д.б. указана оплата труда, в ПФР - стр.взносы.