Здравствуйте.

Пожалуйста подскажите какие должны быть созданы проводки в следующем случае:
Наша организация А закупила в 2013г. основные средства., полностью за них не рассчиталась. ОС оказалось некачественным и в конце 2013г. поставщик

подал в суд на нашу организацию за неоплату. Наша организация подала встречный иск о некачественности поставленных ОС, решение суда оказалось в

нашу пользу.
На сегодняшний день мы должны вернуть поставщику некачественные ОС, поставщика суд обязал возвратить нам часть стоимости некачественных ОС. С

даты Решения суда на эти ОС амортизация не начисляется.
Какие должны быть проводки по отражению возврата ОС, возврата Денежных средств от поставщика:
1. Дт 01.09 Кт 01 - ОС - списано ОС
2. Дт 02.01 Кт 01.09 - списана начисленная амортизация.
3. Дт 94 Кт 01.09 - отражен возврат поставщику
4. Дт 76.02 Кт 94 - отражена сумма денежных средств, которые поставщик обязан перечислить на наш расчетный счет
5. Дт 51 Кт76.02 - поставщик осуществил возврат денежных средств
6. на Дт 94 сформировался остаток - это наш убыток
7. Дт 91.02.1 Кт 94 - отражен убыток в составе прочих расходов .

Вот если данные проводки верные, то в какой момент их надо проводить, если поставщик до сих пор не забрал ОС. По исполнительному листу уже

поступила часть суммы.
Или же проводки №№1-3 следует делать только в момент реального возврата ОС, то как быть с амортизацией? Продолжать начислять?
И как быть с НДС, принятом к вычету еще в 2013г.-надо ли его восстанавливать?