договор оказания услуг физ лицом

[tpova]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, физ лицо выполнило работу во втором квартале, зп выплачена.НО, сейчас выяснилось, что на момент расчета документ начисления удалился, как быть? можно ли выполнить начисление уже в этом квартале , если нет, как лучше и проще для меня и будущих проверяющих поступить.

[Над.К]

А как Вы можете начисление сейчас сделать, если уже оплата была? И взносы должны были быть уплачены и НДФЛ во 2 квартале

[tpova]

нет, нет, начислений и выплаты в программе зп не было, выплата была в другой в кассе

[Над.К]

Какая разница, в какой кассе? Организация одна и она оплатила работу по договору. Начисления должны быть и НДФЛ должен был быть перечислен в день выплаты дохода физлицу. И взносы должны быть начислены за тот месяц, когда выплата была произведена

[tpova]

ладно. вопрос не в том, что надо было. что сейчас то делать?

[Над.К]

Так надо смотреть, что с доходом. Ведь если он прошел по кассе, то он должен висеть на 70 /76 счете как выплаченный. И условий договора мы не знаем, может можно как аванс оформить. Тогда только на штрафы по НДФЛ попадаете, поскольку не перечислили в бюджет вовремя

[tpova]

спасибо!