Суточные в 1С 8.3

[Над.К]

Неправильно выдали.

[Люлечек]

Неправильно выдали.

Подскажите как нужно было правильно?? Я вычла НДФЛ с суммы превышения и выдала(((

[Над.К]

Суточные надо было выдать полностью, а НДФЛ удержать с зарплаты.
Суточные вообще положено до начала командировки выдавать.

[бух2007]

Потому что выдала я Д71 К 50 33 398,26

Зачем? Надо было все выдать, а уже потом по результатам командировки считать.
Все равно с з/пл у него удержится этот НДФЛ, так что доплатите ему по 71 недостающую сумму (2644,57). Тогда 71 закроется.

[Анжелика Ник]

вот я с самого начала хотела спросить что считается датой дохода при свернормативных суточных когда нужно заплатить НДФЛ в бюджет и удержать у сотрудника..

[Люлечек]

Суточные надо было выдать полностью, а НДФЛ удержать с зарплаты.
Суточные вообще положено до начала командировки выдавать.

Надежда, спасибо за ответ.
Я выдала перед командировкой.
Как мне теперь поступить? Сделать доначисление по 71?

[Над.К]

Доплатите суточные и удержите НДФЛ из зарплаты.

[Анжелика Ник]

Сложность заключается в том, что законодательство не определяет, в какой момент нужно удерживать НДФЛ с суточных. И на этот счет есть две точки зрения.
Первая представлена в разъяснениях Минфина России (Письма от 25.06.2010 N 03-04-06/6-135 и от 01.02.2008 N 03-04-06-01/27). Финансовое ведомство считает, что объект налогообложения по НДФЛ возникает в день, когда работник получил суточные. При этом чиновники ссылаются на пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, где сказано о том, что дата фактического получения дохода в денежной форме определяется как день его выплаты. Соответственно, выплатив сверхнормативные суточные, бухгалтер должен не позднее следующего дня перечислить в бюджет НДФЛ. Такой порядок установлен в п. 6 ст. 226 НК РФ.
Альтернативная точка зрения заключается в том, что, пока авансовый отчет по итогам командировки не утвержден, выданные деньги - это не суточные, а задолженность работника перед организацией (подробнее об этой точке зрения читайте на с. 71). Соответственно, суточные считаются полученными в день утверждения авансового отчета. И тогда же возникает и объект налогообложения. Но, поскольку деньги работник получил заранее (до командировки), удержать НДФЛ с них не получится. Поэтому налог нужно заплатить с ближайшей зарплаты подотчетного лица. То есть НДФЛ с суточных при таком способе целесообразно платить в тот же день, в какой перечисляется НДФЛ с зарплаты работников

.

[Анжелика Ник]

Я должна сделать Д26 К71.1 на всю сумму 36 042,83
а НДФЛ отражается у меня на Д70 К68.1 2 645, мне сделать проводки на Д71.1 К68.1??? просто не понимаю как в 1С8.3 это сделать

как вариант в документе удержания НДФЛ в ручном режиме поправить проводку на 71 счет