Добрый день. НДС по сч-ф первого квартала хотим принять к вычету в третьем квартале. Как правильно зарегистрировать такие сч-ф в книге покупок? все, например, 31 июля?
 |
Добрый день. НДС по сч-ф первого квартала хотим принять к вычету в третьем квартале. Как правильно зарегистрировать такие сч-ф в книге покупок? все, например, 31 июля?
в 1С 7-ке
это делается так:
документ "прихода" вводите к примеру 15 сентября,
в графе информации о счф пишете ее реальную дату
как то так.
Сначала зарегистрировать в журнале полученных счетов-фактур, датой получения. Если "получили" 31 июля, то 31 июля.Сообщение от Аноним
Документ "прихода" - это что? Поступление товаров или услуг? Этот документ должен был быть введен когда ТРУ получили, т.е. в примере автора темы в первом квартале. Только там должно было быть сказано, что счет-фактура не получен. А в 3 квартале на основании того документа надо ввести "счета-фактуры полученные"
а если счф делаются только внутри "прихода"???
или например разве так можно:
сырье пришло 1 января, ндс к зачету решили не брать, а сырье пустили в ход производства, то есть в расходы ???
Или я вашу терминологию не понимаю, или вариант "делается" здесь не правилен.
А можно как-то иначе? Вы сырье получили - должны его оприходовать, даже если от поставщика вообще документы не поступили
а на основании чего его приходовать???
На том основании, что вы его получилиПро неотфактурованные поставки, например, никогда не слышали?
не заморачивалась.
у меня все фирмы на аутсорсинге, поэтому документы получаю в конце месяца когда все уже на месте)))
а вам, ЯНВАРЬ, огромное спасибо что в такое время помогаете)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием