налог на прибыль к уменьшению в декларации по прибыли

[Аноним]

Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации:
В 1 кв.- у нас был убыток
Полугодие- прибыль 90 тыс. (начислили налог на прибыль 18 тыс.)
9 мес.- прибыль 42 тыс. (налог 8 тыс.)
В стр. 210 занесла авансы (стр. 180+стр.300+стр.310 из декл. за полугодие)
В итоге в стр. 280 и 281 налог к уменьшению 28 тыс. Это налог за полугодие 18 тыс., авансы начисленные 18 тыс. и минус 8 тыс.?

[Январь]

Это налог за полугодие 18 тыс., авансы начисленные 18 тыс. и минус 8 тыс.?

Да, а что удивляет?

[Аноним]

Да, а что удивляет?

Не удивляет, пугает только. За полугодие по Д99 К68 было начислено 18 тыс. налога, теперь делаю проводку ту же, только с минусом и на сумму 28 тыс., а не 18 тыс. Но авансовые платежи я же не начисляла в программе и наверно уменьшать надо только 18 тыс. начисленного налога. Верно?

[Январь]

Если ежемесячные авансы не начисляли в бух.учете, то и проводку, разумеется, надо делать без учета этих сумм.
На 10 тыс. у вас сторно должно быть

[Аноним]

Если ежемесячные авансы не начисляли в бух.учете, то и проводку, разумеется, надо делать без учета этих сумм.
На 10 тыс. у вас сторно должно быть

Простите мою тупость, но:
1. Надо было в бухучете, помимо налога на прибыль, начислить и ежемесячные авансы?
2. Сторно в бухучете на 10 тыс., а в декларации по прибыли в стр. 280-281 28 тыс.?

[Январь]

Надо было в бухучете, помимо налога на прибыль, начислить и ежемесячные авансы?

По желанию

Сторно в бухучете на 10 тыс., а в декларации по прибыли в стр. 280-281 28 тыс.?

Да