Что делать с НДС?

[aka_serge]

Ситуация в следующем. Мы на упрощенке 6%, выставили счет клиенту БЕЗ НДС, а он в платежных документах выделил НДС. Собственно вопрос - что теперь делать?

Очень жду ответа, т.к. скоро конец квартала

[mvf]

Не выписать ему нечаянно счет-фактуру.

[Helper-2005]

Позвоните клиенту и попросите прислать письмо об ошибке в п/п в назначении платежа (д.б. "Без НДС"). Такое письмо лучше заверить печатью их банка (т.е. они должны написать письмо об ошибке в назначении платежа в свой банк, а тот - прислать соответствующее письмо для вас в ваш банк).
В случае вопросов со стороны клиента - объясните, что вы на УСНО, плательщиком НДС не являетесь и счет-фактуру выставлять не будете. Можете предоставить им копию уведомления об УСНО из налоговой.
Чего не надо делать ни в коем случае: исправлять счет и выставлять счет-фактуру с НДС!

[aka_serge]

Большое спасибо за оперативный ответ

А если не дождусь письма, то просто забить на это или нельзя? Как потом перед налоговой оправдываться что это никакой не НДС и государству ничего не должен?

[Helper-2005]

aka_serge, ИМХО, можно и забить...
Оправданием перед налоговой будет ваш счет - без НДС.
Кроме того, должен же еще быть какой-то документ, подписанный обеими сторонами: договор, накладная или акт... Тоже без НДС.
Но подумайте о бедном бухгалтере клиента, который, возможно, уже поставил этот НДС к вычету в ожидании вашего счета-фактуры...
(Давайте будем взаимовежливы!)

[Над.К]

Helper-2005, а почему мы должны думать о таком бухгалтере? Мало того, что он головную боль aka serge устроил, так еще и без всяких на то оснований поставил НДС к вычету. Разок попадет, в следующий раз внимательнее будет.

[Helper-2005]

Над.К, нууу, имхо, в суматохе можно и не такого наворотить
Мы все иногда ошибаемся. Я считаю, что надо быть добрее и терпимее к людям. И если мы подумаем о нем сейчас - в следующий раз он подумает о нас!