Добрый день, подскажите, пожалуйста как отразить выставленный счет-фактуру в дополнительном листе?
Ситуация такая: забыли провести реализацию за 1 квартал, сейчас сделали реализацию (третьим кварталом), и счет фактура тоже отражается в третьем, как его пометить, что он должен быть в дополнительном листе?
Счет-фактуру ввести отдельным документом, галку "отразить вычет" ставить не надо. На основании с/ф ввести "отражение начисления НДС", там есть "запись доп. листа за период"...
спасибо, за ответ.
А где "отразить вычет" в счет-фактуре выданном?
Мы же начисляем НДС, а не берем к вычету.
Уффф.. допетрила. "отражение начислений НДС" надо заполнить по документу.
Спасибо!
Упс, я про "приход"). Сейчас поищу.
Логично, зеркально)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
