Доброго всем времени суток.
Прошлый бухгалтер накосячил, и теперь мы пытаемся исправить, закрыть 26 счет, а 1С регламентской операцией минусует наши проводки вручную автоматически после появления проводки. Причем другие счета тоже этому подвержены.
И получается, что он вешал на 20 счет, и при закрытии месяца программа закрывала его в налоговом периоде на 90,08,1 косвенные расходы, а в бухгалтерском он оставался не закрытым.
А 26 при закрытии по наловогому шел на прямые в налоговом и бух-м на 90,02 и получается в 2013 г. по бухгалтерии был не закрыт.
Получается, что 90,02 и 90,08 по бух и налоговому совершенно разные.
Как нам перекрыть их чтобы они в этом периоде были перекрыты?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
