заполнение декларации по налогу на прибыль

[Akella2310]

Помогите, пожалуйста..
Стала сдавать декларацию по налогу на прибыль, а программа при проверке отчета ругается..
В прошлом квартале у меня появились ежемесячные авансовые платежи.. указала их в строках (290-310 сумма ежемесячных платежей). Платежи уплатила...
В этом квартале налог на прибыль меньше чем в прошлом..
Т.е строка 180-190-200 (сумма исчисленного налога) меньше 210-220-230 (сумма начисленных авансовых платежей).

Получается налог к уменьшению..Я заполняю строки 280,281(сумма налога к уменьшению)

И все..Больше ничего не заполняю..
А программа ругается: сумма начисленныйх авансовых платежей ( стр 210-220-230) должны быть равны сумме Исчисленному налогу (180-190-200) и ежемесячных авансовых платежей(290-300-310)..

Помогите разобраться. пожалуйста...

Заранее спасибо!

[Зета]

Какие у вас суммы в строках 180 и 290 за полугодие?
Какая сумма в строке 210 за девять месяцев?

[Akella2310]

За полугодие:
строка 180: 3 590 521 рублей
строка 290: 3 082 768 рублей

За 9 месяцев:
строка 210 : 3 590 521 рублей

[Январь]

За 9 месяцев:
строка 210 : 3 590 521 рублей

А должно быть 3 590 521 + 3 082 768

[Akella2310]

А должно быть 3 590 521 + 3 082 768

Подскажите, а мне надо было начислять ежемесячно авансовые платежи?
Просто я их не начисляла...Просто у платила..

[Январь]

Подскажите, а мне надо было начислять ежемесячно авансовые платежи?

Вы про бух.учет? По желанию. В декларации, разумеется, надо, если есть обязанность их платить

[Akella2310]

Не могу понять...
Я закрываю полугодие. Плачу налог на прибыль за полугодие 3500000 рублей.
у меня после второго квартала появилась обязанность платить ежемесячные платежи..Я их три месяца платила...(заплатила еще 3500000 рублей авансовых за 3-й квартал). Но авансовые за третий квартал я не начисляла... Получается как предоплата налога..
По итогом 6-ти месяцев у меня налог на прибыль 3400000 рублей...
За 6 месяцев я начислила 35000000 рублей.. Получается после 3-го квартала налог к уменьшению -100000 рублей. Т.е я переплатила налога на 100000 рублей+ я заплатила за 3-й квартал 3500000 рублей..Это тоже переплата...

А если я в декларации за 9 месяцев в строке 210 укажу сумму авансовых ежемесячных платежей + начисленный налог за 6 месяцев, у меня к уменьшению за 3 квартал будет 6000000 рублей...


Что то я запуталась...

[Akella2310]

Извиняюсь: к уменьшению за 3 квартал будет не 6000000 рублей, а 3500000 рублей...

[Январь]

Но авансовые за третий квартал я не начисляла...

В декларации?

По правильному так: в декларации за полугоие вы начислили к уплате 3500000 + 3500000, эти 7000000 и заплатили
В декларации за 9 мес. у вас налога 3400000, начислено ранее (210 строка) 7000000, к уменьшению 3600000

[Akella2310]

А в бух учете можно так не делать?
Т.е в бух учете: за 6 мес. начислили 3500000. За 9 месяцев сделали уменьшение на 100000 рублей. Получился налог 3400000 рублей.
А так как заплатили на 100000 рублей + 3500000 рублей..просто получается дебиторская задолженность..

Все так?

[Январь]

Т.е в бух учете: за 6 мес. начислили 3500000. За 9 месяцев сделали уменьшение на 100000 рублей. Получился налог 3400000 рублей.

Да, так и правильно

[Akella2310]

спасибо большое за помощь!!