Неверно заведена с/фактура и товарная накладная - как сделать корректировку?

[lightmaker-girl]

Добрый день - неверно завела ТТН и с/ф, занизив стоимость материалов и НДС , как сейчас сделать изменения - сделать запись сторно на предыдущую запись и правильную или как? материалов 4 шт, из них 3 уже списаны

[Enic]

ТТН это товарно транспортная накладная? или вы так товарную накладную написали?

вы завели ТТН и сч-ф на поступление или реализацию? а товарную накладную завели?

[lightmaker-girl]

ТТН это товарно транспортная накладная? или вы так товарную накладную написали?

вы завели ТТН и сч-ф на поступление или реализацию? а товарную накладную завели?

Это ТОРГ-12 , на поступление неверно завела - и накладную и счет фактуру на меньшую сумму, чем есть на самом деле

[Enic]

Это ТОРГ-12 , на поступление неверно завела - и накладную и счет фактуру на меньшую сумму, чем есть на самом деле

ну тогда в чем проблема
занизили расход получается,ничего страшного. ,и вычет НДС меньше взяли.
перепроведите или сделайте сторно, можно и этим периодом
и если хотите сдайте уточненки по НДС и Прибыли. или по НДС не сдавайте, а спишите излишек НДС на 91.2 не принимаемый, а по прибыли вы учтете эту ошибку в декларации за следующий период.

а вы кстати куда материал списали? в расход, в производство, реализовали?

[lightmaker-girl]

ну тогда в чем проблема
занизили расход получается,ничего страшного. ,и вычет НДС меньше взяли.
перепроведите или сделайте сторно, можно и этим периодом
и если хотите сдайте уточненки по НДС и Прибыли. или по НДС не сдавайте, а спишите излишек НДС на 91.2 не принимаемый, а по прибыли вы учтете эту ошибку в декларации за следующий период.

а вы кстати куда материал списали? в расход, в производство, реализовали?

просто на 26 - это картриджи были)

[Enic]

просто на 26 - это картриджи были)

ну тогда в обще все хорошо.

ничего страшного.
варианты, или пере провести правильно.
или сделать сторнировку и отразить правильные цифры

получается вы занизили расход и занизили вычет.значит или корректировки или учитываете в этом периоде.
В каком периоде приняли картриджы к учету, в каком списали?

[lightmaker-girl]

ну тогда в обще все хорошо.

ничего страшного.
варианты, или пере провести правильно.
или сделать сторнировку и отразить правильные цифры

получается вы занизили расход и занизили вычет.значит или корректировки или учитываете в этом периоде.
В каком периоде приняли картриджы к учету, в каком списали?

поступление 4 шт в августе, списание 3 шт в сентябре. Я правильно понимаю, что я могу корректировку сделать засчет этого одного оставшегося картриджа в октябре и он у меня засчет корректировки будет висеть более дорогой?

[Enic]

Я правильно понимаю, что я могу корректировку сделать засчет этого одного оставшегося картриджа в октябре и он у меня засчет корректировки будет висеть более дорогой?

вот это не знаю.
думаю что это будет не правильно, с точки зрения правильности учета и проводок.
хотя и результат будет правильным и тот что нужен.

может еще кто нибудь что нибудь скажет.

[lightmaker-girl]

Еще нашла ошибку в предыдущем периоде - завели два документа одинаковых, НДС дважды взяли к зачету. Как правильно делать корректировку? Это услуги, НДС на 19.04, сами услуги на 26 и затем на 90