Доброго времени ув. клерки, усн 15%, разгребаю завалы прошл лет...скажите, пжл, как правильно проверить КУДиР? Что делаю: сверяю все доходы и расходы, попавшие в КУДиР, считаю так: доходы=оплата клиентов; расходы=оплата поставщикам, +услуги банка, +закупка оргтехники, +расходы на з/пл и налоги с фот, налог на прибыль+хозрасходы, трансп.расходы, вроде бы все.
А как считает программа, в доходы попала сумма точно совпадающая со счетом 51 по дебету -это верно?
по расходам у меня вопросы....почему берется в расходы сумма (в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) 942 795,40, а не расходы всего, привожу нижние строки КУДиР :
Доходы - всего в т.ч. доходы... Расходы - всего в т.ч. расходы, учитываемые...
1*089*823,45 1*089*823,45 1*193*904,58 942*795,40
Справка к разделу I:
010 Сумма полученных доходов за налоговый период 1*089*823,45
020 Сумма произведенных расходов за налоговый период 942*795,40
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой
исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период
Итого получено:
040 - доходов
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) 147*028,05
041 - убытков
(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)
При подсчете вручную расходов получается больше, вообще убыток, как правильно сверить, пжл, подскажите)
2. По ходу дела заметила в книге, что взносы ПФР на страх. часть пенсии в графе 7 (в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) с марта учитываются с НДС!
т.е в гр 6 стоит 1352,00р, а в гр 7 рядом стоит 792,00р Кликаю по сумме 792.00, открывается платежка, в ней все чисто, никаких ндс-ов нигде нет, сумма стоит в пп и в списании 1352р, а на вкладке кудир гр 6: 1352.00 гр 7: 792.00 и соотв.на остальных вкладках этот ндс присутствует... где копать?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) 3.0 (3.0.30.16)
Сообщение от Аноним
