Работаем с агентством по продаже билетов. В конце месяца они нам дают отчет и счет-фактуру, в которой сами билеты указаны по нулевой ставке НДС а их вознаграждение с НДС 18%. В то же время в большинстве случаев в самих билетах НДС указан. И что нам делать с этим НДС? включать в стоимость или выдирать и ставить на непринимаемые?
Выдирать и ставить. Я думал только у нас есть такие тупорылые агентства.
Надеюсь, имели ввиду к вычету?Сообщение от Свечков
Ага, как-же!
Непринимаемые чего куда? НДС по билетам ставится к вычету на основании самих билетов (если он там выделен), счет-фактура просто не нужен
Тогда выкидывать счет-фактуру, выдирать и ставить НДС с вознаграждения
Зачем выкидывать? НДС с вознаграждения там же есть.
А на билеты нет.
А на билеты и не надо. А лишние буквы в счете-фактуре не должны быть препятствием для вычета
Кому-то лишние буквы. А по мне так указание в налоговом документе, предназначенном для применения вычета, об отсутствии вычитаемой суммы. Как решить, что главнее? Билет, часто электронный, или подписанный счет-фактура?
Кстати, может быть Вам ведомо, почему агенты дают такие фактуры? Мне пока ни один из них не объяснил. "Нам так сказали".....
Ну так поэтому счет-фактуре вы ничего кроме НДС с вознаграждения и не вычитаете
я-то вот тоже мечусь.... вот поди докажи налоговой, что счет-фактура это ненужная бумажка, а билет это главное....
Silver Lynx, я бы выкинул фактуру. В билетах НДСу больше
согласна) легче на непринимаемые отнести НДС по услугам агентства...
Кстати, говорят у нас нынче праздник, так што поздравляю и отваливаю отмечать
взаимно)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
