Здравствуйте!
Организация на УСН. Программа 1С: Бухгалтерия 8.3.
Начислены проценты документом "Операция" 76-91 на 5 тыс. (мы выдавали заем под %).
На следующий день после начисления процентов создается Акт взаимозачета, т.к. данному контрагенту мы так же должны деньги. Проводка по акту взаимозачета 66-76. В этот момент сумма процентов должна отразиться в книге доходов и расходов, но этого не происходит.
Подскажите решение.
Каким документом зачет делаете?
Корректировка долга с видом операции Прочие корректировки.
А проценты операцией вручную?
Насколько я знаю, в такой комбинации автоматически регистры УСН не заполнятся. Отслеживайте вручную и указывайте доход по УСН в документах, там кнопка есть вверху КУДиР или что-то в этом роде
Да проценты вручную.
Не могу найти кнопки или что-либо подобное ни в КУДиР ни в документе Корректировка долга, ни в каком-либо другом документе что бы внести запись в налоговый учет (в КУДиР) что бы отразить там доход.
Спасибо! Нашел где можно внести запись в КУДиР вручную.
если проценты не ручной проводкой занести, а той же корректировкой долга с видом операции списание задолженности?Сообщение от vk727
не совсем понял. Документ корректировка долга, как мне кажется, не делает проводку 76-91.
А если и делает, то этот документ, если выбрать Списание задолженности, не дает выбрать договор займа (в этом документе можно выбрать только договоры с поставщиками и покупателями)
вид договора какой?
Прочее
vk727, спокойно дает выбрать
делает. вы же там сами можете выбирать и дебет и кредит
Спасибо, буду пробовать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
