Впервые столкнулась с таким оформлением документов- субподрядчик выставил нам на свои работы КС2 (только за работу)+ накладную (ТОРГ 12 на использованные им материалы)= сумма по договору. Ну и с/ф конечно, одна по акту, другая - по накладной...
И чего то я не пойму, что мне с эти делать? Как это дело проводить? Могу я на всю сумму (работы +материалы) провести как "услуги сторонних организаций"? По идее, эти материалы они должны же были внести в КС2?
