Нумерация счет-фактур

[AVINI]

Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!

Счет-фактуры по отгрузкам и продажам выставлены до конца ноября включительно. Должны были продать материал заказчику в конце ноября,но он требует, чтобы все продажи были сделаны октябрем. Придется выставлять все октябрем, но сбивается нумерация счет-фактур.
Вот думаю как быть:
1. То ли сделать сегодняшним номером, но нужной датой (но здесь есть маленькое НО, получается, что выполнение по работам, например по сч-ф № 50 от 30.11.14., а продажа материала по сч-ф № 51 от 10.10.14., все у одного контрагента).
2. Или выставить счет-фактуры через дробь, или с буквой, или как-то еще... Прочитала, что через дробь можно выставлять только если есть обособленные подразделения, буквы вроде тоже не приветствуются...

Может у кого была похожая ситуация?

[Зета]

нумерация не имеет значения. Главное, чтобы у вас и у них совпадала, и нет одинаковых номеров от одной даты

[AVINI]

Т.е. можно впихнуть в нужные даты, чтобы соблюсти хронологию, с / или - ?

[Зета]

Впихивайте. Но я предпочла бы без / или -

Иначе в прг нумерация вообще собьется. Если вообще прг позволит такой номер присвоить