Здравствуйте!
Купили лишние стр/мат. Они все с НДС. Поставщик готов принять обратно и вернуть деньги, но требует счет-фактуру.
Как правильно вернуть и как провести эти операции, чтобы потом не пришлось НДС в бюджет платить?
Спасибо
Здравствуйте!
Купили лишние стр/мат. Они все с НДС. Поставщик готов принять обратно и вернуть деньги, но требует счет-фактуру.
Как правильно вернуть и как провести эти операции, чтобы потом не пришлось НДС в бюджет платить?
Спасибо
Никак, только через обратную реализацию. Правда не понятно, что вы платить собрались, сколько с купленного в зачет взяли, столько и вернете, в результате ноль.
Так если мы обратно реализуем с выставлением счета-фактуры и нам в платежке вернут "с НДС", то этот конкретный "Доход" не пройдет, как "с НДС", а только как компенсация? Тогда получается, что я вполне могу реализовывать товары/работы/услуги с НДС до полного "зачета" купленных и не платить ничего в бюджет по этой строке? Немножко непонятно
Вы купили два ведра краски по 118 рублей.
Д10 К60 200
Д19 К60 36
Приняли НДС к зачету
Д68 К 19 36
Возвращаете ведро
Д91 К 10 100
Д91 К 68 18
Д62 К 91 118
Восстанавливаете неправомерно принятый к зачету НДС
Д 19 К 68 18
Итого по НДС к уплате 36-18=18, т.е. зачет только с одного ведра
К уплате: 18-18=0
Спасибо!
Значит могу спокойно выставить им накладную и счет-фактуру с НДС?
alex-msk, система налогообложения какая у вас?
Зета, УСНО Доходы-Расходы
alex-msk, тогда НДС к вычету поставить не получится
Вот те на...Сообщение от Зета
Так вы на упрощенке? Предупреждать надо (С)
А когда купили?
никак.
Надо было сразу начинать с того, что вы на УСН.
Товар качественный. Поставщику возврат без НДС не нужен. Вы НДС платить не хотите. Это замкнутый круг.
Попробуйте их не вернуть, а продать, может еще и заработаете
Ну, я же вроде как в разделе отрасли и спецрежимы?
Ладно, нет, так нет
Ну отрасли одно, а спецрежимы другое.... а мы не телепаты
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием