Задачи по налогам (НДС и имущество), нужна помошь!

[Емельян93]

Доброго времени суток, помогите пожалуйста с решением задачек по налогам, контрольная горит и завис только на этих задачах

Задача 1. В текущем квартале на расчетный счет ООО «Альянс» поступило за отгруженную в предыдущем налоговом периоде продукцию 2569000 руб., отгружено товаров покупателям на сумму 4780000 руб., оплачено и принято к учету ТМЦ на общую сумму 1465000 руб., в том числе на сумму 930000 руб. от организации, применяющей УСН. Приобретено основное средство, первоначальная стоимость которого составила 750000 руб., которое в этом же периоде введено в эксплуатацию. Списана в связи с истечением срока исковой давности просроченная дебиторская задолженность в сумме 582000 руб.
Задание: определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет.

Задача 2. Организация осуществляет оптовую и розничную торговлю с использованием одних и тех же площадей. Общий товарооборот за год составил 8600 тыс. руб., из них 5200 тыс. руб. – оптовый товарооборот. Среднегодовая стоимость имущества составила 42000 тыс. руб.
Задание: рассчитать сумму налога на имущество организации за год.

Заранее большое спасибо за любую помощь!!!

[Галина1977]

Емельян93, так вы решение то своё выложите?

[Аноним]

[QUOTE=Емельян93;54404410]
Задача 2. Организация осуществляет оптовую и розничную торговлю с использованием одних и тех же площадей. Общий товарооборот за год составил 8600 тыс. руб., из них 5200 тыс. руб. – оптовый товарооборот. Среднегодовая стоимость имущества составила 42000 тыс. руб.
Задание: рассчитать сумму налога на имущество организации за год.

налог на имущество не зависит от товарооборота. Если нет льготируемого имущества, среднегодовая указана без учета движимого имущества, принятого к учету с 01.01.2013 г, то налог на имущество= Среднегодовая * 2,2%=42 000 000 руб.*0,022=924 000 руб.

[Галина1977]

налог на имущество не зависит от товарооборота.

Но он зависит от вида деятельности, если розничная торговля, то скорее всего ЕНВД, следовательно надо вести раздельный учёт имущества, если этого сделать не возможно, то и делится в зависимости от товарооборота, например, либо от среднесписочной численности.

[Аноним]

я не права. действительно нужна пропорция по опту к общему товарообороту:
НИ=(52 000/8 600)*42 000 000 *2,2%