Здравствуйте,
мы комиссионер на усн.
Комитент плательщик НДС.
Получили аванс от покупателя, выставили счет-ф на аванс, затем (без отгрузок) вернули аванс.
Как отразить в журнале учета счет-ф эту операцию?
Какую счет-ф я должна передать своему комитенту, что бы у него эта сумма ушла с аванса?
