Здравствуйте, уважаемые клерки!
Подскажите, пожалуйста.
1С бухгалтерия 8,2 редакция 2,0
Счет выставили фирме А. За нее оплачивает фирма В. В платежке есть комментарий, письмо возьму.
Вопрос. Мне надо сделать счет-фактуру на аванс.
Получается Покупателем же является фирма А. А при формировании счета фактуры на аванс у меня выходит покупателем фирма В. Потому что в банковской выписке стоит, что оплата поступила от фирмы В. Как можно исправить счет-фактуру на аванс? Редактировать программа не дает
В накладной как должно быть указано?
Грузополучатель: фирма А, а плательщик - фирма В????
В счет-фактуре на отгрузку и Грузополучатель и Покупатель должна быть фирма А, так вед?
Ответить с цитированием