Всем доброго времени, 1С8, конф.2,0,62,5
возникла проблема при формировании КУДиР: НДФЛ и взносы принимаются в расходы по начислению ( а не по списанию с р/с). Зарплата учитывается правильно по списанию.
Организация перешла с ОСНО на УСН с 2013 года.
Это значит, что программа видит переплату. Вот ее и надо найти и уконтропупить.
Когда был переходный период (дек.2012 - янв.2013 г. ) 1С считала правильно, оплаты в январе, учтенные по ОСНО к расходу не принимало, а потом начисления за январь сразу отнесла в расход. Как побороть этот "недуг"?
1. Прежде, чем бороться с недугом, надо понять, а есть ли он. Расходы на НДФЛ и страховые взносы попадают в КУДиР не по начислению. И не по уплате. А по наступлению позднейшего из этих двух событий.
2. Последовательность проведения документов соблюдена?
Так оплата и является позднейшим событием.Сообщение от Климов Сергей
2. Соблюдена.
Тогда надо смотреть базу. Карточки счетов 68.01 и 69.* и "Анализ состояния НУ при УСН".
По "Анализу состояния" ни долгов ни переплаты по налогам и фондам на начало периода нет.
По карточке был долг, который гасился 11.01.13 г. в оплату попал, а в расходы УСН - нет, т.к. эти расходы были учтены на ОСНО в дек.12 г.
Именно эту сумму машина считает оплатой за январь, причем в Расшифровке КУДиР эти суммы идут правильно (как начисление за 31.01.), а в закладке "прочие расчеты" - зарплата идет как начисление, а налоги и фонды цепляются к оплате 11.01.13 г., а в следующей закладке "расходы при УСН" - в статусах оплаты стоит "не оплачено".
Понимаю, что какая-то ошибка в настройке программы, но где ее искать?
Тяжело воспринимаю такую информацию "вслепую". Вероятно, надо поковыряться во вводе остатков по УСН.
А ввода остатков не было, просто учетную политику в программе поменяли. Материалы, купленные при ОСНО корректно отражаются в УСН. А налоги и фонды - нет.
А должны быть.
Ввела остатки, но ничего не поменялось. Оплата в январе за декабрь ОСНО все-равно учитывается как оплата января УСН, расхождение именно на эти остатки (((
Или после ввода остатков надо все перепровести заново?
А как же! Правильная хронологическая последовательность проведения документов - наше всё!
К сожалению, не помогло(((
Климов Сергей, Спасибо огромное. С первого раза не получилось, а с третьего - пересчиталось ))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
