Бухгалтерская справка

[bux_Anna]

Добрый день, форумчане! Помогите разобраться в составлении бухгалтерской справки.
Ситуация такова: есть контрагент за которым числится просроченная дебиторская задолженность, а так же имеется залог за оборотную тару. И для того, чтобы списать часть его долга в счет этого залога, на эту операцию нужно составить бухгалтерскую справку.
Буду очень благодарна за помощь!

[olga-osina]

т.е. у Вас перед одним и тем же контрагентом имеется Дт и Кт задолженность? и вы хотите часть Дт и Кт закрыть?
может, акт взаимозачета сделать?