списание 25 на 90 сч.

[MARY VK]

Здравствуйте! Прошу помощи.
1С82.(8.2.13.219) - знаю, что очень старый релиз, но отчетность сдаем в Контуре без выгрузки, так что пока пользуюсь...
Есть небольшое производство, продукция состоит из материалов и достаточно дорогих услуг по её производству (ручная работа). Завожу Отчетом пр-ва за смену, с указанием плановой с/ст, материалы списываются 20-43, далее на вкладке "услуги" завожу стоимость услуг.
20 счет отлично закрывается, но висят хвосты на 25, и, что самое главное, услуги по производству не списываются на с/ст -90.01.1, хотя применяется директ-костинг.
Плюс к тому сч.26 закрывается на 90.08 только в БУ, а в НУ висит хвост в Дт.
И, соответственно, налог на прибыль считает затратами только с/ст, куда основные затраты с 25 сч. не списываются!
Проконсультируйте, плиз, что делать. Спасибо.

[kot]

1С82.(8.2.13.219) - знаю, что очень старый релиз,

лучше название конфигурации укажите

[MARY VK]

лучше название конфигурации укажите

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)

[Зета]

А что у вас на 25? Вообще этот счет при закрытии месяца должен закрыться (распределиться) на 20

Материалы должны списываться 20-10, а не 20-43

Что такое "услуги по производству", и почему они должны списываьься на 90.01.1?

[MARY VK]

Что такое "услуги по производству", и почему они должны списываьься на 90.01.1?

Услуги - это непосредственный процесс изготовления продукции плюс разработка дизайн-проекта,, и это львиная доля всей с/ст продукции.
На 25-м вот эти услуги как раз

[Зета]

А что на 25? Почему не 20?

[MARY VK]

А что на 25? Почему не 20?

изначально я так и пыталась сделать, но 20 счет тогда не закрывался на сумму этих услуг. Переделала на 25 поэтому.

[Зета]

Странно вы выбираете счета. По принципу "закрываются или не закрываются"

ИМХО, на счете 20 они должны быть. И искать, почему 20 не закрывается. Может там с датами или временем нестыковки

[MARY VK]

Странно вы выбираете счета. По принципу "закрываются или не закрываются"

ИМХО, на счете 20 они должны быть. И искать, почему 20 не закрывается. Может там с датами или временем нестыковки

в отчете пр-ва за смену стоит счет затрат 20, и, если указать его же в закладке "услуги", счет задваивался 20-20 и не закрывал себя.

[MARY VK]

Друзья, очень прошу всё-таки ответа у тех, кто знает или кто сам пользуется закладкой "услуги" в отчете производства за смену.

[Анжелика Ник]

кто знает или кто сам пользуется закладкой "услуги" в отчете производства за смену.

открываешь документ жамкаешь на знак вопроса и изучаешь.. что за услуги пытаешься туда ввести?

Услуги - это непосредственный процесс изготовления продукции плюс разработка дизайн-проекта,

как вы процесс в денежное выражение преобразили?

[MARY VK]

что за услуги пытаешься туда ввести? как вы процесс в денежное выражение преобразили?

Ну, в общем, да С/ст товара довольна невелика, а работа кропотливая и ручная, поэтому такая работа имхо должна быть тоже в с/ст.

[MARY VK]

и чаще мы закрываемся "реализацией товаров и услуг", т.е. изделие продается, а не работа

[Анжелика Ник]

а работа кропотливая и ручная, поэтому такая работа имхо должна быть тоже в с/ст.

ну тык в сумме зарплаты и пойдет на с/стоимость

[MARY VK]

ну тык в сумме зарплаты и пойдет на с/стоимость

зарплаты как-то маловато...
Привожу пример. Стоимость проданных изделий 500тыс.руб., из них с/ст материалов - 200тыс.руб. и сама работа - 150тыс.руб. Мне нужно, чтобы эти работы вошли в с/ст, а не в расходы.

[Анжелика Ник]

и сама работа - 150тыс.руб.

заказывали на стороне? тогда документ поступление товаров и услуг счет затрат 20

[MARY VK]

заказывали на стороне? тогда документ поступление товаров и услуг счет затрат 20

нет, работы выполняются своими сотрудниками. Если на стороне, тут бы вопросов не было. А мне надо эти работы сделать с/стоимостью. Как?

[Анжелика Ник]

работы выполняются своими сотрудниками.

какие затраты кроме зарплаты? вы что хотите цифру из головы придумать и увеличить на эту сумму себестоимость? так не бывает

[MARY VK]

какие затраты кроме зарплаты? вы что хотите цифру из головы придумать и увеличить на эту сумму себестоимость? так не бывает

А как сделать, чтобы так было?

[Анжелика Ник]

А как сделать, чтобы так было?

увеличить зп за выполненную работу. из чего ваша цифра-хотелка складывается? только из нежелания платить налог на прибыль?

[MARY VK]

из чего ваша цифра-хотелка складывается? только из нежелания платить налог на прибыль?

я ж не директор, а бух, я не решаю... А нежелание, естественно, имеется.

[Над.К]

Бухгалтер работает с первичными документами. Есть документ, есть операция. Нет документа, нет операции.

[MARY VK]

Бухгалтер работает с первичными документами. Есть документ, есть операция. Нет документа, нет операции.

Вы думаете, я этого не знаю? Но ситуацию мне надо как-то решать...

[Анжелика Ник]

Но ситуацию мне надо как-то решать..

доложить руководству информацию..вы ж не собираетесь искусственно рисовать фиктивные цифры...в общем-то вопрос больше программы 1с не касается...

[MARY VK]

Руководству... оно и так в курсе.
Ок, тогда есть еще вопрос. Не закрывается 26 счет в НУ (закрывается только реформацией на 90.08 в конце года), и на 25 висит хвост на конец квартала.
Также 25 и 26 не встают в расходы при расчете налога на прибыль, моя 1С считает на минус только 90.02.1 и 91.02. С этим как быть?

[Климов Сергей]

С этим как быть?

Для начала воспользоваться поиском на этом форуме.