Тема: списание 25 на 90 сч.

Здравствуйте! Прошу помощи.
1С82.(8.2.13.219) - знаю, что очень старый релиз, но отчетность сдаем в Контуре без выгрузки, так что пока пользуюсь...
Есть небольшое производство, продукция состоит из материалов и достаточно дорогих услуг по её производству (ручная работа). Завожу Отчетом пр-ва за смену, с указанием плановой с/ст, материалы списываются 20-43, далее на вкладке "услуги" завожу стоимость услуг.
20 счет отлично закрывается, но висят хвосты на 25, и, что самое главное, услуги по производству не списываются на с/ст -90.01.1, хотя применяется директ-костинг.
Плюс к тому сч.26 закрывается на 90.08 только в БУ, а в НУ висит хвост в Дт.
И, соответственно, налог на прибыль считает затратами только с/ст, куда основные затраты с 25 сч. не списываются!
Проконсультируйте, плиз, что делать. Спасибо.

Сообщение от MARY VK

1С82.(8.2.13.219) - знаю, что очень старый релиз,

лучше название конфигурации укажите

Сообщение от kot

лучше название конфигурации укажите

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)

А что у вас на 25? Вообще этот счет при закрытии месяца должен закрыться (распределиться) на 20

Материалы должны списываться 20-10, а не 20-43

Что такое "услуги по производству", и почему они должны списываьься на 90.01.1?

Сообщение от Зета

Что такое "услуги по производству", и почему они должны списываьься на 90.01.1?

Услуги - это непосредственный процесс изготовления продукции плюс разработка дизайн-проекта,, и это львиная доля всей с/ст продукции.
На 25-м вот эти услуги как раз

А что на 25? Почему не 20?

Сообщение от Зета

А что на 25? Почему не 20?

изначально я так и пыталась сделать, но 20 счет тогда не закрывался на сумму этих услуг. Переделала на 25 поэтому.

Странно вы выбираете счета. По принципу "закрываются или не закрываются"

ИМХО, на счете 20 они должны быть. И искать, почему 20 не закрывается. Может там с датами или временем нестыковки

Сообщение от Зета

Странно вы выбираете счета. По принципу "закрываются или не закрываются"

ИМХО, на счете 20 они должны быть. И искать, почему 20 не закрывается. Может там с датами или временем нестыковки

в отчете пр-ва за смену стоит счет затрат 20, и, если указать его же в закладке "услуги", счет задваивался 20-20 и не закрывал себя.

Друзья, очень прошу всё-таки ответа у тех, кто знает или кто сам пользуется закладкой "услуги" в отчете производства за смену.

Сообщение от MARY VK

кто знает или кто сам пользуется закладкой "услуги" в отчете производства за смену.

открываешь документ жамкаешь на знак вопроса и изучаешь.. что за услуги пытаешься туда ввести?

Сообщение от MARY VK

Услуги - это непосредственный процесс изготовления продукции плюс разработка дизайн-проекта,

как вы процесс в денежное выражение преобразили?

Сообщение от Анжелика Ник

что за услуги пытаешься туда ввести? как вы процесс в денежное выражение преобразили?

Ну, в общем, да С/ст товара довольна невелика, а работа кропотливая и ручная, поэтому такая работа имхо должна быть тоже в с/ст.

и чаще мы закрываемся "реализацией товаров и услуг", т.е. изделие продается, а не работа

Сообщение от MARY VK

а работа кропотливая и ручная, поэтому такая работа имхо должна быть тоже в с/ст.

ну тык в сумме зарплаты и пойдет на с/стоимость

Сообщение от Анжелика Ник

ну тык в сумме зарплаты и пойдет на с/стоимость

зарплаты как-то маловато...
Привожу пример. Стоимость проданных изделий 500тыс.руб., из них с/ст материалов - 200тыс.руб. и сама работа - 150тыс.руб. Мне нужно, чтобы эти работы вошли в с/ст, а не в расходы.

Сообщение от MARY VK

и сама работа - 150тыс.руб.

заказывали на стороне? тогда документ поступление товаров и услуг счет затрат 20

Сообщение от Анжелика Ник

заказывали на стороне? тогда документ поступление товаров и услуг счет затрат 20

нет, работы выполняются своими сотрудниками. Если на стороне, тут бы вопросов не было. А мне надо эти работы сделать с/стоимостью. Как?

Сообщение от MARY VK

работы выполняются своими сотрудниками.

какие затраты кроме зарплаты? вы что хотите цифру из головы придумать и увеличить на эту сумму себестоимость? так не бывает

Сообщение от Анжелика Ник

какие затраты кроме зарплаты? вы что хотите цифру из головы придумать и увеличить на эту сумму себестоимость? так не бывает

А как сделать, чтобы так было?

Сообщение от MARY VK

А как сделать, чтобы так было?

увеличить зп за выполненную работу. из чего ваша цифра-хотелка складывается? только из нежелания платить налог на прибыль?

Сообщение от Анжелика Ник

из чего ваша цифра-хотелка складывается? только из нежелания платить налог на прибыль?

я ж не директор, а бух, я не решаю... А нежелание, естественно, имеется.

Бухгалтер работает с первичными документами. Есть документ, есть операция. Нет документа, нет операции.

Сообщение от Над.К

Бухгалтер работает с первичными документами. Есть документ, есть операция. Нет документа, нет операции.

Вы думаете, я этого не знаю? Но ситуацию мне надо как-то решать...

Сообщение от MARY VK

Но ситуацию мне надо как-то решать..

доложить руководству информацию..вы ж не собираетесь искусственно рисовать фиктивные цифры...в общем-то вопрос больше программы 1с не касается...

Руководству... оно и так в курсе.
Ок, тогда есть еще вопрос. Не закрывается 26 счет в НУ (закрывается только реформацией на 90.08 в конце года), и на 25 висит хвост на конец квартала.
Также 25 и 26 не встают в расходы при расчете налога на прибыль, моя 1С считает на минус только 90.02.1 и 91.02. С этим как быть?

Сообщение от MARY VK

С этим как быть?

Для начала воспользоваться поиском на этом форуме.