Экспорт рекламных услуг

[Lana30]

Если вы отгрузили в 3 кв. 2014 и за 180 дней документы не собрали, то правильно, будет доплист к книге покупок за период отгрузки.
По ведению экспорта в 8ках не подскажу.

Тоня, добрый день! Я очень извиняюсь опять с вопросами((А почему в книге покупок?? Не понимаю??
Экспорт, делала компания на аутсорсинге, я теперь вообще не могу в кучу собрать этот экспорт, и восстановить цепочку происходящего.
Был экспорт во 2 и 3 кв 2014в декларация по не подтвержденному экспорту за 2 кв ничего не отражалось.
Декларация по НДС за 3 кв. 2014 была сдана уточненка и уже собраны и предоставлены документы по экспорту 28.11.2014, вместе с декларацией за 3 кв.2014 в 4 разделе был восстановлен НДС по ввозимым этим товарам от поставщика.
в 4 квартале 2014, когда уже подтверждены были 0 ставки т.е. 28.11.2014, я могла этот восстановленный ндс, опять принять к зачету и сделать запись в книгу покупок. я этого не сделала, могу ли я в 1 кв2015. этот ндс принять к вычеты у сделать в запись в книгу покупок??
Иии мне нужно корректировать 4 кв. 2014, тогда как налоговая на это посмотрит если я уменьшу ндс на 300 тыс?

[Lana30]

[Тоня]

А почему в книге покупок??

Потому что к 22 числу мозг уже не работаете. Продаж, конечно.

могу ли я в 1 кв2015. этот ндс принять к вычеты у сделать в запись в книгу покупок??

Сейчас на 19 счете висит восстановленный налог? Принимайте.

[Lana30]

Потому что к 22 числу мозг уже не работаете. Продаж, конечно.
это у всех так

Сейчас на 19 счете висит восстановленный налог? Принимайте.

нет у меня ничего на 19 счете все под 0 пусто. значит ничего не могу принять))

[Lana30]

Тоня, с этим я разобралась, еще у меня была реализация в Италию, экспорт по какой ставке НДС облагать 18% или 0%, это же не таможенный союз 0не подходит, тогда что без НДС получается??

[Тоня]

1-164-НК. Налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса;

[Евгений_не]

Прошу прощения, задам вопрос здесь.

При оказании услуги (техобслуживание) на территории РФ организации, участнику ТС, я по полученному авансу выставляют сч/ф (18/118) и при выписке акта выполненных работ ставлю 18%? Верно?

Дополнительно никаких разделов декларации не заполняю, все идет в "общий котел" (Раздел 3)?

Спасибо!

[Тоня]

При оказании услуги (техобслуживание) на территории РФ организации

Техобслуживаете какое-то имущество, находящееся на территории РФ? Да, 18% и никаких дополнительных разделов.

[Евгений_не]

Да, их имущество, по сути, ремонт.

Таки сч/ф на аванс выставляем?

Благодарю Вас!

[Тоня]

Выставляем.

[Евгений_не]

Благодарю!