 |
Добрый день. Отправили покупателю товар. Ошибочно, ими оплачен не был. Соответственно документы у нас в система ноябрем. Они будут возвращать.
Скажите пожалуйста как это оформить документально. Покупатель должен оформить какую то бумагу?
Либо как аннулировать торг 12 и счф (соответсвенно будет провал в нумерации). Может просто пометить на удаление? Но что тогда с нумерацией?
Julikosha, если покупатель не против, вам проще просто аннулировать. На нумерацию особо внимание не обращайте
ТО есть просто удалить, не обращая внимания на провалы в нумерации? А как же нумерация сч/фактур??
Julikosha, не наказуемы "провалы" в нумерации
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием