Распределение уплаченного НДФЛ по сотрудникам в 1С 8.3

[бух2007]

3.0.37.25
При формировании отчета "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ" вижу, что почти каждый месяц уплаченный НДФЛ распределяется неправильно. У одного сотрудника всегда идет неуплата, у остальных переплата в целом на эту же сумму.
Смотрю списание НДФЛ с р/с. Там есть кнопка "реестр". В этом реестре этот сотрудник не фигурирует. Почему такое может быть? Почему программа "недодает" ему НДФЛ и делит его сумму на его коллег? Получается, что за него не оплатили 100 руб, а за остальных переплатили 100 руб.
Этот сотрудник отличается от остальных тем, что у него другой вид начисления и другое подразделение. И еще ему иногда з/пл выплачивается раньше, чем она начислена (авансом).

[Анжелика Ник]

И еще ему иногда з/пл выплачивается раньше,

а как оформляете авансом или выплатой зп?

[бух2007]

а как оформляете авансом или выплатой зп?

В ведомости стоит выплата з/пл. Меняла на аванс, не помогает.

[Анжелика Ник]

бух2007, может из-за подразделения? как их 1с интересно стыкует с платежами. не по ОКТМО случайно?

[бух2007]

может из-за подразделения? как их 1с интересно стыкует с платежами. не по ОКТМО случайно?

Дело в том, что программа не совсем его игнорирует. Иногда на этого человека НДФЛ тоже делится, в некоторых месяцах.
ОКТМО там одно ибо это подразделение - внутреннее в 1С, не обособленное.
Что характерно, мне еще ни в одной базе не удалось добиться нормальных справок 2-НДФЛ. Везде оплата не пойми как распределяется. Иногда и исчислено не равно удержанному, хотя вся з/пл выплачена.

[Анжелика Ник]

бух2007, я бы на твоем месте начала разбираться с момента приема этого сотра на работу и распределении НДФЛ программой.. то есть с месяца когда по нему сбой пошел

[бух2007]

у меня еще очень часто НДФЛ платится ДО дня выплаты з/пл и даже до дня ее начисления.
Может в этом дело...

[Анжелика Ник]

в отчетах зарплатных посмотри.. там парочка есть по анализу НДФЛ.. может яснее станет

[Анжелика Ник]

Может в этом дело...

может.. но тогда бы проблема была не только по этому сотруднику..

[бух2007]

я бы на твоем месте начала разбираться с момента приема этого сотра на работу и распределении НДФЛ программой.. то есть с месяца когда по нему сбой пошел

так и делаю.
Остатки завела на 31.12.13 В январе 2014 все нормально. Весь НДФЛ (а платили частями 3 платежки) распределился на всех, все Ок.
В феврале началось... Весь НДФЛ делится на всех, кроме него. Программа с чего-то взяла, что именно за этого человека я не плачу.
В январе было так:
Выплата аванса всем, кроме Иванова, 15.01
Начисление всем 31.01
Перечисление НДФЛ 10.02
Выплата з/пл всем 10.02
В феврале другая картина:
Выплата з/пл Иванову 10.02
Выплата аванса всем, кроме Иванова, 15.02
Перечисление НДФЛ 10.02
Начисление з/пл всем 28.02
Выплата з/пл всем 28.02

в отчетах зарплатных посмотри.. там парочка есть по анализу НДФЛ.

не нашла ничего такого. Я даже не нашла, где и как сделать карточку по НДФЛ (аналог 1-НДФЛ)

[Анжелика Ник]

вкладка зарплата и кадры-зарплата- отчеты по зарплате- анализ НДФЛ

[Анжелика Ник]

там же регистр налогового учета по НДФЛ

[Анжелика Ник]

Начисление всем 31.01
Перечисление НДФЛ 10.02
Выплата з/пл всем 10.02
В феврале другая картина:
Выплата з/пл Иванову 10.02
Выплата аванса всем, кроме Иванова, 15.02
Перечисление НДФЛ 10.02
Начисление з/пл всем 28.02
Выплата з/пл всем 28.02

не совсем понятно 10.02 выплатили всем зп за январь, удержали НДФЛ и заплатили в бюджет.. там по регистру все заполнилось верно..так?.. а про февральский НДФЛ не понятно когда в бюджет перечислен

[бух2007]

вкладка зарплата и кадры-зарплата- отчеты по зарплате- анализ НДФЛ

Спасибо, нашла)

10.02 выплатили всем зп за январь, удержали НДФЛ и заплатили в бюджет.. там по регистру все заполнилось верно..так?..

да

а про февральский НДФЛ не понятно когда в бюджет перечислен

Тоже 10.02
То есть з/пл как бы еще не начислена (будет начислена 28.02), а НДФЛ уже перечислен в бюджет.

[Анжелика Ник]

я так понимаю в платежке 10 .02 нет распределения по сотрам. так как не было начисления по сотрудникам.. и если этот регистр не сформировался при начислении зп, то надо ручками как то его заполнить

[бух2007]

я так понимаю в платежке 10 .02 нет распределения по сотрам. так как не было начисления по сотрудникам..

распределение в платежке есть (в реестр). И в нем участвуют все сотры, кроме Иванова. Другой вопрос, какое значение имеет этот реестр.
Ибо если верить реестрам в платежках НДФЛ за январь, то там тоже Иванова нет. Оплата на него не распределяется. Тем не менее в отчете за январь оплата на него есть.
Я конечно исправлю вручную все справки потом, но хотелось бы понять правильный алгоритм действий для правильно распределения НДФЛ

[Анжелика Ник]

бух2007, погоди.. именно на основании регистра все там и строится.. откуда цифры по сотрам в февральской платежке если начисления не было.. откуда программа знает сколько по кому распределилось? может у тебя начальные регистры не совсем корректно заполнены

[бух2007]

откуда цифры по сотрам в февральской платежке

там цифры только в реестре (кнопка внизу в доке списания с р/с)
А если вверху Дт/Кт нажать, то там есть сумма к распределению (приход), а самого распределения нет (расход)
Посмотрела в другой базе. Там и приход есть, и расход по сотрам.

может у тебя начальные регистры не совсем корректно заполнены

а какие начальные? У меня начисление з/пл началось в этой программе в 2014.

[Анжелика Ник]

бух2007, если отчет сформировать анализ уплаты НДФЛ подробно по сотрам..там с сальдовкой по-месячно все правильно показывает?

[Анжелика Ник]

а самого распределения нет (расход)

вот.. надо добиться чтобы было.. либо доком начисление зп(выплата зп) , либо как то вручную.. фиг знает как

[Анжелика Ник]

бух2007, в демке у меня все получилось .. НДФЛ удержанный при НДФЛ авансом заполнился документом -РКО ( если деньги наличкой выплачивались) главное чтобы во всех документах в том числе и выписке период уплаты налога совпадал..

[бух2007]

НДФЛ удержанный при НДФЛ авансом заполнился документом -РКО ( если деньги наличкой выплачивались)

Анжелика Ник, спасибо! Посмотрю, какие операции у меня РКО формирует в этом случае

[Анжелика Ник]

бух2007, и на периоды обрати внимание..

[Алсиз]

подскажите пожалуйста, а как будет ндфл распределяться, если у меня много договорников и по ним удержание производится в момент выплаты. При чем могут быть авансы по договорам ГПХ.
Будет ли корректно удержание и перечисление в программе отражаться? и как это настроить?
Например
14.10 выплатила аванс по договору ГПХ, например 1000 р
в этот же день перечислила НДФЛ за октябрь 150 руб
05.11 выплатила зп за октябрь и перечислила ндфл за октябрь
а сам договор ГПХ у меня может в декабре закрыться.

Хотела вручную карточки по НДФЛ подкорректировать, но не нашла где это можно сделать
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
конфигурация -Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.34)

[krinatika]

Добрый день.
У вас есть договор на обслуживание программы 1С и есть служба техническая поддержка..
Обратитесь к ним, они в дистанционном режиме войдут в вашу базу и найдут причину ваших ошибок.

[Алсиз]

Оказалось, что в 1С механизм начисления по договорам подряда не налажен, не работает, не доработан....

[Аноним]

Добрый день.
У вас есть договор на обслуживание программы 1С и есть служба техническая поддержка..
Обратитесь к ним, они в дистанционном режиме войдут в вашу базу и найдут причину ваших ошибок.

... реклама 1с итс )