Нумерация счетов-фактур

[*nusa*]

Здравствуйте.
Подскажите нумерация счетов-фактур обособленного подразделения должна быть через /. Если у нас вся деятельность ведется через ОП, в головной вообще ничего не делается кроме отчетов, можно ли использовать нумерацию без /, т. е. например 000001, 000002... Или хотя бы номер ОП 1 ставить не после самого номера - 00001/01, а наоборот 01/00001, у нас программа не дает нормально делать нумерацию?

[Галина1977]

Как напишете в учётной политике, так и будет. У нас ОП, нумерация без всяких дробей с префиксом, у каждого ОП префикс свой (какой решили в конкретном ОП). Претензий от налоговой или от контрагентов не было.