На 84 счете будет разница с отчетом о финансовых результатах на сумму которая у меня весит на 77 счете
 |
На 84 счете будет разница с отчетом о финансовых результатах на сумму которая у меня весит на 77 счете
не совсем понялаСообщение от Светлана Качурина
вы выше написали, что формула выполняется. какая тогда у вас разница между счетами?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
разница в том, что на 84 счете после реформации баланса на 31.12.2014 будет сумма не та, которая отражена в бухгалтерской отчетности как чистая прибыль на 31.12.2014.
Разница как раз за счет 77 счета.
не видя цифр сложно сказать, в чем проблема. Но похоже, что Вы задвоили сумму по 77 счету.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Да нет, у меня бы тогда не сошелся 68/4/1.
Думаю расчет верный и верная разница
в таком случае и 99 сч д.б. вернымвозможно цифра похожая, а тянется с другого счета
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
то есть не зависимо от того, что я применяю ПБУ 18, у меня 84 счет на конец года должен равняться чистой прибыли?
да
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Если организация - субъект малого предпринимательства применяет ПБУ 18/02, то вместо суммы налога на прибыль, начисленного за отчетный период, такая организация включает в показатель строки "Налоги на прибыль (доходы)" текущий налог на прибыль, очищенный от влияния изменения отложенных налоговых обязательств и активов (примечание 9 в Приложении N 5 к Приказу N 66н). Иначе данная составляющая показателя рассматриваемой строки может быть определена как сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированная на суммы постоянных налоговых обязательств и активов (п. п. 21, 22 ПБУ 18/02).
Такими организациями в показатель строки "Налоги на прибыль (доходы)" помимо перечисленного выше включаются:
- сумма списанных в дебет счета 99 "Прибыли и убытки" отложенных налоговых активов (п. 17 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов);
- сумма списанных в кредит счета 99 отложенных налоговых обязательств (п. 18 ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов);
- разницы, возникшие в результате пересчета отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль организаций (абз. 4 п. 14, абз. 3 п. 15 ПБУ 18/02).
<*> Если организация - субъект малого предпринимательства применяет ПБУ 18/02, то при определении показателя строки "Налоги на прибыль (доходы)" учитываются также дебетовый и кредитовый обороты по счету 99 в корреспонденции со счетами 09 "Отложенные налоговые активы" и 77 "Отложенные налоговые обязательства" соответственно.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой ситуацией. 25 числа отправили баланс в налоговую через организацию-представителя. 27 числа, а также вчера ответа от налоговой ещё не было. Сегодня не можем дозвониться до организации, которая передает наши отчеты, по почте они нам тоже ничего не прислали. И сидим не знаем - приняли баланс или нет. Как поступить в данной ситуации? Отправить попозже (ближе к концу дня) баланс по почте? Или сидеть и ждать ответа?
попробуйте в налоговую позвонить. Хотя, навряд ли у вас это получитсяУ налоговой что там меняется, они никому толком не шлют квитанции. У меня еще тоже нет ответа о вводе
А квитанции об отправке тоже у вас нет?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
наверное есть, раз они отправили... никогда не обманывали вроде... нет ответа по двум налоговым в Москве... так квитанция об отправке не является доказательством сданной отчетности, вот и переживаю...
таки сданной и является
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
а если налоговая возьмёт и даст вечером, часиков так в 19:55 отказ в приеме отчетов? Да уж.. ладно, спасибо, буду ждать))таки сданной и является
Дозвонилась до нашего оператора связи. Действительно в налоговых сбой какой-то...
При входе в Контурн Экстерн вывесили опубликование, что происходят задержки приемов отчетов в ИФНС
а вот такском молчит
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Это было 26 - 29 марта.
Best regards, Михаил
30 тоже.
Я с трудом отправила отчет ближе к ночи. Отправить его пыталась с 15,00
А потом хлынул вал ответов, которые не везде ещё обработались.
С уважением,
Виктор
Друзья, согласно п. 8 ст. 307 НК РФ представительства иностранных компаний помимо декларации по налогу на прибыль должны сдавать годовой отчет о деятельности иностранной организации. Сдают ли эту форму на практике и какова ответственность за ее непредоставление?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
