Рассказывайте народу как заполнилась гр. 14 и 15 при регистрации ДТ.Сообщение от fors127
 |
Рассказывайте народу как заполнилась гр. 14 и 15 при регистрации ДТ.
У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.53), графа 14 не заполняется, в графе 15 только сумма НДС в рубляхНаименование таможенного органа проставляется, соответственно, потому что ГТД на него заведена. Такое заполнение моих вопросов не снимает...
Народ! А из практики предыдущих катаклизмов когда официальное разъяснение может появиться? Может быть мы все-таки сгущаем краски. Авансы по НДС платим в рублях. Графа 47 в ГТД в рублях. Живем все-таки в России. В графе наименование указываем не импортного контрагента, а таможенный орган... Может ничего и не поменялось. Указываем сумму НДС в рублях по ГТД и все?
А еще такой вопрос хочу задать, если можно в этой теме - ГТД у меня придет в апреле, весь товар я приходую по дате в ГТД. В 1 кв. у нас получается большой НДС к уплате, хотим апрельскую ГТД принять к учету за первый квартал, опираясь на "По новым правилам компания вправе включить в декларацию вычеты по счетам-фактурам, которые поступили после окончания отчетного квартала, но до срока ее сдачи (п. 1.1 ст. 172 НК РФ)". Но сомневаюсь все-таки, т.к., мне кажется, что товары должны быть приняты ранее, чтобы можно было воспользоваться этим вычетом
А кто как думает графу 7 При импорте товара нужно заполнять?
Нужно там указывать № и дату платежного поручения на авансовый платеж по НДС, который среди прочего отражается в графе 50 (подробности подсчета) в ТД?
Да. При импорте уплата налога является обязательным условием для вычета.
Не прокатит.
Тоня, Ок. Я так и подумала. А если платежек несколько, то через точку с запятой?
В книге покупок хоть через цветочек, а дальше главное чтоб декларация с этой книгой проверку и входной контроль прошла.
В налоговой не смогли дать ответа как заполнять правильно, сказали звоните позже, когда у них проведут обучение по новой декларации.
При этом весь отдел (инспектор посовещалась держа меня на линии) хором сказали что заполнять 15 графу в книге в рублях, и что-то она промычала про таможенную стоимость ,что якобы ее надо брать и НДС, но "боюсь ввести вас в заблуждение" и звоните всё-таки позже.
У меня 1С заполняет 15 графу в рублях, а именно 22 графу на курс ГТД (23 графа) + НДС по всей декларации. Пробовала руками перебить в проводках, ставила таможенную стоимость + НДС ( всё в рублях) - не меняет. На сумме меньше - пожалуйста, а на больше чем стоимость товара+ндс по курсу ГДТ не дает менять.
У кого-нибудь появилась информация ? Хоть какая-нибудь..
Если она появится у вас, пожалуйста, отпишитесь здесь.
Вот тут дали ответ, но насколько он корректен...
http://forum.nalog.ru/index.php?show...5684&p=1106801
Надеюсь, меня не накажут за размещение ссылки...
на эту контору точно не накажем.за размещение ссылки...
Каждое предложение г-жи Захаровой из поста 479 замечательно. Что и следовало ожидать.
Плюсуюсь к Анастасии про сгущение красок и живем в России. 14 оставляем пустой, 15 и 16 в рублях исходя из данных 47 графы. Дальше посмотрим.
Тоня, у меня теперь новая проблема. В связи с данным ответом, необходимо указать в 9 графе иностранного поставщика, но моя программа сдачи отчетности вообще не позволяет этого сделать, тех поддержка утверждает, что в таком случае вообще 9 графу оставляем не заполненной, якобы по формату эти сведения не обязательны. Что делать, ума не приложу.
И, если все таки указываем иностранного поставщика, то логично, что и 14 графа должна заполняться.
Наверное, все таки нужно хоть как-то сдать, главное, чтобы отчет приняли.
У меня эта проблема решилась обновлением 1С на 3.0.39.56 и перепроведением ГТДУ меня Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.53), графа 14 не заполняется, в графе 15 только сумма НДС в рублях
Katy-L, если не сложно, опишите, как книга покупок выглядит теперь
а для них, это большая загадка
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
реального продавцата еще пляска с бубенцами. У меня книга покупок заполняется на основании док-та ГТД, где указан ФТС. И вот как, должен попасть в книгу покупок реальный поставщик?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
№1,2,3 - как обычноKaty-L, если не сложно, опишите, как книга покупок выглядит теперь
графа 7 - № и дата платежки/платежек НДС на таможню
графа 8 - дата проведения ГТД
графа 9 - наименование таможни
графа 10 - инн/кпп таможни
графа 14 - пустая
графа 15 стоимость товаров по ГТД (22 графа) по курсу ГТД (23 графа) плюс НДС по декларации (в рублях)
графа 16 только сумма НДС по декларации (в рублях)
а до обновления и перепроведения ставил в 15-16 графы только сумму НДС
а вот как правильно ктож его знает))
Katy-L, да уж, вариантов исполнения все больше. выбирай-не хочу!
спасибо за ответ
подумала и стерла сообщение
Последний раз редактировалось Анастасия_0505; 09.04.2015 в 17:45.
наверное
как это все потом в декларацию выгружать. Я уже программистам сообщила, чтоб готовили конвектор. Сильно сомневаюсь, что 1 С все правильно заполнит. Думаю, как всегда, придется в экселе все править
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Т.е все делаем так как описала Katy-L, ?
Или все таки в графе 9 наименование импортного поставщика?
Совсем мозг взорвался....А с другой стороны пусть просят уточнений....Главное, чтобы файл к ним ушел....
Я так понимаю, потом они будут нам вопросы слать, а мы на них отвечать и это максимум, что нам грозит на первых порах???
Последний раз редактировалось Анастасия_0505; 09.04.2015 в 17:48.
пока, да
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
может кто-нибудь еще позвонит в свою налоговую, поинтересуется как они будут проверять?
Вы уверенны, что они знают?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Мне интересно что даст эта информация при переносе данных в 8 раздел. Наименования контрагентов ведь не попадают в 8-12 разделы. Наших идентифицируют по ИНН, а если мы в в книге покупок укажем BMW что сие даст...
С сайта главбух - "У меня сумма в графе 15 книги покупок равна сумме в графе 16. Так делает программа автоматически. На сайте ИТС, в примере по оприходованию импортного товара, делается так же. В порядке по заполнению книги покупок сказано, что в графу 15 нужно писать сумму из строки 9 счета-фактуры. Про декларацию на товары там ни слова. Звонил в налоговую, они сказали читать порядок ведения книги покупок. На мои возражения, что там про это не написано, они ответили, тогда читайте инструкцию к программе Вот по инструкции к программе и делаю. Но, если бы туда надо было писать сумму по аналогии со счетом-фактурой, то я бы писал: графа 12 + 2010 из графы В (т.е. пошлина) + 5010 из графы В (т.е. сам НДС). Контракт у нас в рублях, поэтому графа 23 равна нулю."
а ихних по ГТД.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
вот чет не пойму я совсем..все пишут про цену товара из гр.22 ГТД*курс даты ГТД. ну а если право собственности FCA,соответственно у меня на законных основаниях будет иная сумма стоимости товара?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
