я отвечала про гтдСообщение от Ammi_Anuta
 |
я отвечала про гтд
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
В общем, никак видимо не вписать эти платежки несчастные. Отправила декларацию как есть - где НДС от ГТД, там ФТС с их ИНН, платежка не подтянулась, где заявления- там пп тоже не подтянулась. Поглядим, чего будет в отчет))) В пятницу у меня конечно голова взрывалась от этих кодов, платежек, сумм... ИННов, но ничего, вроде.... Лишь бы все прошло нормально))
задала вопрос по заполнению декларации своим аудиторам.по заполению гр.15 - в ней д.б сумма из гр.42 ДТ ,плюс сумма НДС из гр.47ДТ,переведенная в валюту контракта пол курсу на дату регистрации ДТ. сумма НДС в гр.16-в рублях.
ну ,с этим,вроде все ясно.
но так и не могу понять-по какому курсу делать оприходование товаров на склад то!?запись Кн Пок в Бухгалтерии 7 делаю руками,т.о.,там можно прописать цифры,не ссылаясь на сам документ поступления товаров.в нем то пересчет суммы в валюте по курсу на день перехода права собственности должен быть?у меня он отличен от даты ГТД
да, приходовать по курсу на дату перехода права собственности, у большинства эти даты отличаются, ничего такого ужасного, неправильного, страшного в этом нет.
Сербина,спасибо большое.прояснили!
8.3.Бухия.
На основании выписки документ Подтверждение даты оплаты НДС в бюджет. Там указана платежка. И при Формировании записей книги покупок заявление вместе с платежкой (номер;дата) попадает в книгу, оттуда в декларацию. Не знаю есть ли такой функционал в 8.2
Скажите, пожалуйста, а у вас форма декларации выглядит так как бланк, который на Клерке http://www.klerk.ru/files/blanks/10/...1-2015-Q1.pdf?
У меня раздела 8 и 9 в клеточках нет, там просто книга покупок и продаж?
гр 42 умноженная на курс ГТД + пошлина + НДС ? а если экспорт и не все сумма НДС возмещается? сумму 15 графе рассчитываю за минусом суммы НДС остающейся на 19.05? или вся сумма из ГТД, а НДС меньше?
1с заполняет -фактурную стоимость + НДС (без пошлин)
Корректировку таможенной стоимости нужно в книге покупок отдельной строкой проводить или отразить в строке ГТД?
а где у вас строка ГТД в книге покупок?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Коллеги, еще раз, просветите меня! импортер не из стран ТС как заполняет графу 14 и 15 декларации ндс?
Последний раз редактировалось Alena Borisova; 22.04.2015 в 10:11.
извините не правильно задала вопрос - в книге покупок поступление импортного товара с корректировкой отражать одной строкой или двумя?а где у вас строка ГТД в книге покупок?
могу только ответить как заполняет 1с 8,3Коллеги, еще раз, просветите меня! импортер не из стран ТС как заполняет графу 14 и 15 декларации ндс?
Общая таможенная стоимость+ НДС
другими словами - гр 12 ГТД (она же если сумму гр 42 по всей ГТД * на курс) прибавляет НДС по всей ГТД,
т.е можно проверить если из суммы в 15 гр вычесть НДС из гр 16 то получиться общая таможенная стоимость по ГТД
15 гр почему то заполняется без пошлин. поэтому умножая гр 15 на 18/118 ничего не получиться((((
14 не заполняется, 15 в рублях и 15 не корректируется в формировании книги покупок программа автоматом берет сумму из ГТД (еще раз это в 8.3)
как правильно не знаю
Последний раз редактировалось tv06; 22.04.2015 в 11:15.
Я корректировку заполняла отдельной строкой. Т.е., как отдельная ГТД (номер указывала как надо). У меня она проходила в другом месяце. И у меня своеобразная программа, по-другому сделать не могла.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
В 14 графу валюту расчетов у кого-нибудь ставит? У меня по евровому договору графа пустая хоть убейся((
нет
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
643 и РУБ ставит? У меня тупо пусто.
по кррект ТС -- если в другом месяце пошлину на 44 отражали? не в стоимости товара?
Тоня, у меня тоже руб((( и тупо пусто(((
Какая разница где вы её отражали в БУ. В расчет ТС она входит и формирует базу по НДС.
Тоня, извините, что в этом разделе задала попутный вопрос) конечно же она входит в расчет, тем более мне повезло корректировка прошла 31 марта) пытаюсь понять, как заполнять книгу покупок если бы корректировка была 01.04.2015 и заодно узнаю про бухучет
я откорректировала ГТД и поэтому у меня в книге покупок одна строка
Имхо если КТС оформлена 1 апреля, то и регистрировать ее надо в книге покупок за 2 кв.
Спасибо за ответ! Дело в том, что у меня программа немного по -другому считает: в графу 15 попадает не общая тамож стоимость и ндс, а графа 22 (общая сумма в валюте по гтд)* курс на дату перехода права соб-ти и + ндс. вот гадаю, правильно это или нет.
У меня тож
у меня тоже
и все автоматически?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Всё, пошли все в сад хоть и не климатит еще. Отправлю как есть (у меня еще и графу "Дата принятия на учет" неправильно заполняет)
ДА!у меня тоже
и все автоматически?
Я же поступление ТиУ делаю на дату ппс вот и берет от туда видимо по этому курсу....
Последний раз редактировалось Alena Borisova; 22.04.2015 в 11:58.
сумма НДС правильно исчислена? Если да, то отправлять)
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
вы имеете ввиду, верная ли сумма в графе 16? да.
Подскажите, как это проверить
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
