Тема: Расчет налога на прибыль в 1С 8.3 и счет 68.4

Добрый вечер! возможно вопрос задавался, но не могу найти ответ. Вопрос следующего характера.

При закрытии квартала программа автоматически рассчитывает налог на прибыль, но как-то странно.
Например, за ноябрь прибыль составила - 45 183,99 , за декабрь - 42 412,66, за 4 кв. - 87 596,65
При этом в справке-расчете по налогу на прибыль суммы налога отражаются следующие - за ноябрь - 18 048,00, за декабрь - 15 801,00, всего за год - 33 849,00, и эти суммы автоматически попадает на 68.04.1.

Программа новая, деятельность только началась, до этого работала в 1С 7.7, налог на прибыль считала вручную, и отражала операцией, введенной вручную, а с 1С 8.3 я в небольшом замешательстве. Где я не права?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231)

Сообщение от Паки

налог на прибыль считала вручную, и отражала операцией,

удали эти ручные операции и перезакрой 4 кв

так почему программа так специфично считает? что я могла упустить?

Сообщение от Паки

так почему программа так специфично считает? что я могла упустить?

решила сформировать в 1С декларацию по налогу на прибыль, меня интересовала расшифровка по 2 приложению , лист 2. У меня расходов за 4 кв. 143330, а в 040 строке отражается сумма 61680, отражаются все суммы по 26 счету, и только часть (при этом непонятная част) по сч. 44...
буду дальше ковыряться, почему программа в справке расчете учитывает все суммы кос. расходов, а при расчете непосредственно налога на прибыль выборочна..

На 44 счете есть расходы "Транспортные"?

Сообщение от Паки

отражаются все суммы по 26 счету, и только часть (при этом непонятная част) по сч. 44...

у вас торговля с производством?

Сообщение от Паки

(при этом непонятная част) по сч. 44...

ОСВ по 44 счету в разрезе статей затрат проверяли?

Сообщение от Анжелика Ник

у вас торговля с производством?
ОСВ по 44 счету в разрезе статей затрат проверяли?

перенесла все расходы с 44 счета на 26, все еще раз перепроверила в Учетной политике, результат остался без изменений

Просмотрите все расходы в справочнике. Уверены, что везде стоит галка на то, что они принимаются в НУ?

Сообщение от Паки

перенесла все расходы с 44 счета на 26, все еще раз перепроверила в Учетной политике, результат остался без изменений

у вас производство?

Сообщение от Анжелика Ник

у вас производство?

нет, торговля

Паки, для каких тогда целей 26 производственный счет используешь?

после того как все исправишь на 44 счет проверяй статьи затрат- везде ли стоит что по деятельности с основной системой налогообложения

Сообщение от Анжелика Ник

Паки, для каких тогда целей 26 производственный счет используешь?

у меня ЗП + зарплатные налоги автоматом на 26 счет попадают, пока не нашла, как из перевесить на 44 счет

Сообщение от Паки

у меня ЗП + зарплатные налоги автоматом на 26 счет попадают, пока не нашла, как из перевесить на 44 счет

нашла, перевесила все на 44 счет, все равно налог на прибыль считает криво

Сообщение от Паки

нашла, перевесила все на 44 счет, все равно налог на прибыль считает криво

ВСЁ!!!
УРА!!!
Нашла ошибку - у меня аренда была представительскими расходами, как там получилось, не знаю, поэтому и программа не учитывала ее полностью.


Анжелика Ник, спасибо большое за помощь!

а где в программе проверить эти расходы (в каком справочнике?) у меня з/п не берет и транспортные расходы не считает

а как на 44 убрать счет?

Сообщение от tarasova0708

у меня з/п не берет и транспортные расходы не считает

Транспортные распределяются на остаток товара, если выбирать именно такой вид расхода.

Сообщение от tarasova0708

а как на 44 убрать счет?

В документах прихода выбрать 44 счет