1С 7.7 и курсовые-суммовые разницы

[Аноним]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с новым, но очень актуальным теперь, вопросом.
Мы покупатели. Счет выставлен в рублях по курсу, установленному договором.
Все отгрузочные в рублях на дату отгрузки (по курсу ЦБ+2%, но не ниже установленного компанией).

Оплата с рассрочкой.

Имеем:
1. Если курс падает, то получаем все документы по отгрузке. Т.е все норм: никто никому не должен.
2. Если курс растет, то выставляется акт сверки с суммой доплаты, на основании договора.

Как и что делать в 1С в данной ситуации я вообще не понимаю. Спасите, пожалуйста!!!

[Julikosha]

Здравствуйте. Если у вас оплата на день отгрузки, то счет должен выставляться в валюте. Вы заносите в программу также валюту, а когда платите то программа автоматически формирует разницы. А в карточке ПОставщика во вкладке ДОговор пишете валютный и валюту ставите.
Мы правда не покупатель, а поставщик, но делаем так.

[Аноним]

Здравствуйте. Если у вас оплата на день отгрузки, то счет должен выставляться в валюте. Вы заносите в программу также валюту, а когда платите то программа автоматически формирует разницы. А в карточке ПОставщика во вкладке ДОговор пишете валютный и валюту ставите.
Мы правда не покупатель, а поставщик, но делаем так.

Нет, у нас все документы в рублях. Выставляется счет и оплачивается он частично. Потом поступает товар, потом окончательная оплата (несколько оплат).
А потом поставщик делает расчет нашего долга.

Вроде я со всем более или менее разобралась, но теперь новый вопрос: в какой момент мы (покупатели по валютному договору, когда все расчеты в рублях) должны делать "переоценку валюты"? В момент ДДС?
Что-то никак не дается мне валютный учет(((