Проверьте, пожалуйста, правильно ли заполняю Декларацию по НДС.
Была отгрузка в июле 2014 в Казахстан.
Документы получены в ноябре: Заявление о ввозе, ТОРГ-12 с печатью, Договор с печатью.
Налоговая база - 42000 руб. ( раздел 4 графа 2.)
Раздел 4 графа 3. Это берем к вычету входной НДС ( 5807 руб.)
Разделы 5,6 не нужно в моем случае заполнять?
Как можно электронно отправить через Контур Заявление, ТОРГ-12 и Договор для подтверждения 0 ставки НДС?
Или сначала отнести док-ы в налоговую, а потом сдавать Декларацию, не пойму этот момент.
И еще вопрос: налоговая база по НДС и прибыли, получается, будет отличаться? Налоги теперь будут письма слать, почему отличается?
Ответить с цитированием
Сообщение от Самый тупой бух
