Доброго времени суток !
Есть контора на ОСНО, учёт ведётся в бп 2.0
Выяснилось, что в II кв. 2014 были некоторые поступления, в которых НДС не выделялся (стоял флажок Проводки: НДС включать в стоимость).
Получается, что если перепровести документ, то поползёт прибыль и НДС
т.е. без пересдачи уточнёнок по прибыли за 1 полугодие, 9 месяцев и НДС за 2ой кв. не обойтись ?
НДС уточнять не обязательно, налог не занижен.
А прибыль надо
Январь, если перепровести документ, то декларация по НДС тоже изменится в сторону уменьшение к уплате
Смотря как перепровести. Можно сказать программе, что счет-фактура не получен датой документа, и "получить" его сегодня
Январь, это СФ ввести в программу 2015 годом ?
zak1c, можно и 4кв2014, если еще не сдали декл по НДС
Зета, насколько это корректно ?
zak1c, вполне корректно
я про то, что если обнаружили сейчас, то и этой датой нужно принимать к учёту, а не задним числомСообщение от Зета
+ Ещё вопрос -- можно будет ввести эти изменения по НДС, как записи доп листов ?
Смотря что обнаружили. Если ошибку, то да, уточненку надо. А если вам сегодня только правильные счета-фактуры передали, то это не ошибка, и право на вычет у вас возникает только сегодня. Кроме того, в новой редакции НК у вас вообще есть право применять вычеты в течение трех лет с даты наступления права на вычет вообще
Если будете уточненку подавать, то нужно
документы забыли вбить в базу =)
zak1c, хотите уточненку - подайте уточненку.
Январь, т.е. чётких указаний нет -- воля выбора буха ?
Конечно, нет. Много вы у нас четкого в законодательстве читали?
Воля выбора за начальством, бух только озвучивает возможные варианты
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
