Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно все оформить, нашей организации был перечислен аванс на сумму 2000000 руб., реализация разбита на 4 части, пришло письмо от заказчика с просьбой уменьшить последнюю реализацию и вернуть 17000 руб. Какими документами мне это сделать и как это все должно отражаться в программе?
В каком периоде у Вас реализации и когда получен аванс?
Аванс получен в 4-м квартале, реализации начались в 1-м.
Аванс получен в 4-м квартале, реализации начались в 1-м. Причем последней отгрузки еще не было.
И в чем проблема? Проводите все реализации, какие надо, остаток средвтв перечисляете заказчику.
А с/ф проводить на возвращенные денежные средства?
На основании ранее выписанного счета-фактуры на аванс у вас должна быть запись в книге покупок (вычет в связи с расторжением договора и возвратом аванса)Сообщение от zarazzz
Я правильно понимаю делаю с/ф на сумму возврата и регистрирую в книге покупок?
Не правильно. Не бывает счета-факту на сумму возврата. Что делать, я вроде написала.
Вы уже сдалb НДС за 4 кв. 14 с авансовым счетом-фактурой на 2 млн? TЕсли нет, может исправить все доки на 1.983.000 и попросить партнера переписать письмо и эти 17 тыс, считать ошибочно перечисленными? А авансовый счет-фактуру сделать на 1.983.000?
tata13t, а зачем эти телодвижения, если всё решается без махинаций?
Можно и без махинаций)))
Спасибо всем за ответы!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
