Здравствуйте уважаемые клерки! помогите плиз, целый день кручу в голове, закрутилась....
Суть -есть договор займа с физ. лицом (наш фин.дир -он нам должен), по дебету на конец года, соответственно визит небольшой хвостик - 1мл. руб., И есть компания которой мы должны на конец года 2 мл. рублей за материалы которые они нам поставили и мы списали их уже в производство.
И вот мы продаем нашу дебиторку по займу, компании кредитору и делаем взаимозачет на сумму 1 мл. руб.. и вот вопрос -я считаю, что надо восстановить НДС, ранее принятый к учету по материалам оприходованным, с суммы 1 мл. руб., и налог на прибыль не трогаем, а есть еще мнение, что надо еще с суммы 1 мл. рублей уплатить налог на прибыль. И вообще может мудрим и ничего не нужно -ни НДС, ни прибыль? помогите ....
