Отчитывается налоговый агент по НДФЛ с процентов

26.01.2015, 17:20

Типовая ситуация: физик дал займ ООО. ООО вернуло займ и начисленные проценты.
Вопрос: за 2014 год ООО как налоговый агент отчитывается по форме 2-НДФЛ или уже это будет отражено в декларации по налогу на прибыль?
если по 2-НДФЛ, то какой код?

26.01.2015, 23:33

Сообщение от Персефона

за 2014 год ООО как налоговый агент отчитывается по форме 2-НДФЛ

да

Сообщение от Персефона

по 2-НДФЛ, то какой код?

1011 - Проценты

27.01.2015, 09:37

попыталась сдать с кодом 1011, РЕЗУЛЬТАТ отрицательный

"ДОКУМЕНТЫ С ВЫЯВЛЕННЫМИ И НЕИСПРАВЛЕННЫМИ ОШИБКАМИНомер п/п: 1Номер справки: 1Путь к реквизиту: СведДох/ДохВыч/СвСумДох/@КодДоходЗначение элемента: 1011Текст ошибки: Данный код дохода не применяется по справкам о доходах с признаком 1 за 2014 (2015) год (применяется в декларации по прибыли)

27.01.2015, 09:38

пробовала код 1538
ДОКУМЕНТЫ С ВЫЯВЛЕННЫМИ И НЕИСПРАВЛЕННЫМИ ОШИБКАМИНомер п/п: 1Номер справки: 1Путь к реквизиту: СведДох/ДохВыч/СвСумДох/@КодДоходЗначение элемента: 1538Текст ошибки: Данный код дохода не применяется по справкам о доходах с признаком 1 за 2014 (2015) год (применяется в декларации по прибыли)

27.01.2015, 10:03

Приложение N*2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций заполняется лицами, признаваемыми налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1 Кодекса, при осуществлении операций с ценными бумагами, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов.

займ от физика ведь не попадает под данное описание?

28.01.2015, 13:20

Элемент: СведДох/ДохВыч/СвСумДох/@КодДоход
Значение: '1538'
Ошибка: Данный код дохода не применяется по справкам о доходах с признаком 1 за 2014 (2015) год (применяется в декларации по прибыли)

То же самое... Ответа пока не нашла. Буду пытаться звонить в налоговую.

30.01.2015, 13:23

OlyaKKK, удалось Вам что-нибудь узнать, та же проблема? В одной налоговой с кодом 1538 не приняли, а с 1011 приняли. В другой налоговой по др. предприятию по очереди указывала эти коды - не приняли

30.01.2015, 14:09

на 1011 аналогичная ошибка - не приняли
написала запрос в нашу налоговую, по телефону консультировать отказались
как только получу ответ, обязательно отпишусь

20.02.2015, 10:55

Сегодня с таким же вопросом звонила в налоговую. Они твердят, что мы не имеем право тк делать и все выплаты должны быть за счет дивидендов!! Но если деньги внес не учредитель, а директор! Кто-нибудь что-нибудь узнал?

20.02.2015, 11:34

я жду ответа от ифнс

**Аноним** · 16.03.2015, 17:28

Сообщение от Персефона

я жду ответа от ифнс

Здравствуйте!

Есть какая-либо информация по данному вопросу?

16.03.2015, 17:33

Сегодня дозвонилась до наших налоговиков. Говорят делать приложение 2 к декларации по прибыли. Сама еще не успела посмотреть... Как посмотрите - отпишитесь кто-нибудь. спс.

16.03.2015, 18:05

Сообщение от xyliganka

Говорят делать приложение 2 к декларации по прибыли

На каком основании?

16.03.2015, 18:28

Пока ничего не смотрела и не читала...

16.03.2015, 18:40

Сообщение от xyliganka

Говорят делать приложение 2 к декларации по прибыли.

ИМХО, чушь снесли...

16.03.2015, 20:24

пришло письмо из ИФНС с ответом, код 1011.
Вчера сдала с эти кодом, сегодня принято.

16.03.2015, 20:56

Может быть повторно отправить?

16.03.2015, 21:17

да, попробуйте. Первый раз у меня с этим кодом не приняли, сдавала повторно

19.03.2015, 10:48

Сдали повторно. Пришел положительный протокол)

Тема: Отчитывается налоговый агент по НДФЛ с процентов

Опции темы

Поиск по теме