Добрый день!
Помогите пожалуйста советом как быть и что делать
ООО на ОСНО, ПБУ 18 применяется, метод начисления. Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6).
В 2011 г был получен убыток по н/у и по б/у в сумме 20 378,98
Осуществлен перенос этого убытка, но записи по счетам неверные в корне по второй проводке:
Д 09/расх.буд.периодов К 09/уб.тек.года 4 075,80 (по Б/У)
Д 97/21 РБП К 99/01/1 4 075,80 (по Б/у) 4 075,80 (по Д н/у)
- 4 075,80 (ВР по Д н/у)

Вообщем и в итоге когда я взялась за это и нашла, надо как то это исправить. Вопрос как? В 2011 г? Пробовала в этом году отсторнировать и снова все провести но уже правильные записи. Но в итоге при закрытии года 2014 не идет равенство по данным б/у и н/у при анализе. Вообщем как только не пыталась, но не могу понять как сделать все красиво и правильно
Помогите пожалуйста