Как перепровести проведенный документ другой датой, на другие счета, и с вычетом НДС?

[ZZZhanna]

1С Предприятие 8.2.19.83
Бухгалтерия КОРП 64.3

Ситуация:
Получены документы по коммун. расходам за август - ноябрь 2014 года. Сумма была спорная, я относила всё на счет 76.02 "Расчеты по претензиям" в полной сумме, включая НДС.
Спорили до декабря, ничего не добились. Надо провести документы с отнесением их на расходы и предъявлением НДС к вычету декабрем 2014 года.
Каким документом этот лучше сделать? Корректировкой поступления? Или лучше сторнировать и провести заново как нужно?

[Зета]

А просто провести как нужно, не сторнируя? Зайти в документ и поправить

Или я не поняла вопрос

[ZZZhanna]

Ну октябрь-ноябрь можно, а август и сентябрь не могу, у меня сдан внутренний управленческий баланс.

[Зета]

Тогда сторно (которое в ручной операции)

[Анжелика Ник]

Сумма была спорная, я относила всё на счет 76.02 "Расчеты по претензиям" в полной сумме, включая НДС.

попробовать внести документ поступление товаров а а во вкладке расчетов поставить 7602 чтобы получиласть проводка 44=7602

[ZZZhanna]

Сторно попробовала, получилось.

внести документ поступление товаров а а во вкладке расчетов поставить 7602 чтобы получиласть проводка 44=7602

так в голову не пришло, идея хорошая, спасибо

А как вообще правильнее? И с точки зрения учета, и с точки зрения 1С?

[Анжелика Ник]

сторно это исправление ошибки. у тебя была ошибка? ну или не возможность иным способом внести в программу

[ZZZhanna]

у тебя была ошибка?

нет, у меня была претензия.

во вкладке расчетов поставить 7602 чтобы получиласть проводка 44=7602

да, наверное, по смыслу этот вариант более правильный.
Попробую в понедельник.