Доброе время суток ! Мы ООО, на ОСНО , взяли товарный займ у поставщика в 4 квартале 2014г. , возвращаем в 1 квартале 2015. В 4 квартале 2014 я сделала проводки Д10 К66 , НДС не возмещала с данного товарного займа и не ставила на расходы. Недавно получила от поставщика с/ф на этот займ оказывается они его провели в квартале как реализацию . Могу ли я не возмещать все-таки НДС с этого займа в квартале 2014?
И еще вопрос : сейчас я возврат оформляю проводками Д66 К 91,1 и Д91,2 К 10 через документ реализация, расход и доход по этому возврату я не учла для целей налогообложения. В этом случае начислять мне НДС к уплате с возврата ? и все-таки может учитывать для целей налогообложения расход и доход с возврата товарного займа? Помогите разобраться , заранее спасибо .
Сообщение от vikulya111
