Подскажите, экспорт в РБ.
если покупатель сам забирает груз через курьера в Москве, мы передаем с грузом конверт с доками отгрузочными, нужен ли в налоговую документ транспортный какой-либо? Получается, что покупатель сам забрал груз у нас.
 |
Подскажите, экспорт в РБ.
если покупатель сам забирает груз через курьера в Москве, мы передаем с грузом конверт с доками отгрузочными, нужен ли в налоговую документ транспортный какой-либо? Получается, что покупатель сам забрал груз у нас.
Добрый день!
У нас ООО на ОСНО
Подскажите, сделка в РБ была в августе, отразили в 4 разд по НДС за 3 кв сумму.
Теперь годовая прибыль (декл по налогу на прибыль) не идет с НДС
А именно выручка.
В НДСе эта сумма выручки не проходит (и нет в книге продаж), а в прибыли проходит. Хотя все уже давно подтверждено, все 0 ставки.
За 4 квартал? А как может сойтись выручка за квартал с выручкой по году в декларации по прибыли?Сообщение от Аноним
Последний раз редактировалось Тоня; 21.03.2016 в 14:50.
Наверно не правильно выразилась, выручка по НДС тоже взяла нарастающим итогом как и в прибыли (сложила все декл по НДС)
И поняла, что выручка берется без НДС ведь? поэтому у меня и не идет Прибыль и НДС на сумму этой реализации в РБ, верно?
Должно сойтись, если экспортный контракт в рублях.
Она везде учитывается без НДС
точно везде без ндс....посмотрела в книге продаж проходят эти суммы (в декл по ндс 9 разд), но почему-то раздел 3 их не видит...когда я складываю всю выручку за годДолжно сойтись, если экспортный контракт в рублях.
Она везде учитывается без НДС
Так нечего им в разделе 3 делать. Вы название раздела прочтите внимательно, он для операций по ставкам 10 и 18%. Экспорт вы в 4 отразили.
Этот экспорт только проходит в том кв, в котором он подтвержден, т.е. в 3 я его показала, а в 4 его уже не будет?
Не будет.
Тоня, добрый день! Помогите мне пожалуйста понять, считается ли наша отгрузка экспортом..Мы ООО на ОСНО, оптовая торговля не продовольственными товарами. Появился новый покупатель из Белоруссии, ИНН тоже Белорусский, но имеет филиал в С.Петербурге и КПП соответственно Питерский- сама фирма занимается в Питере каким-то строительством, там же открыт расчетный счет в С.Петербурге, с которого в феврале они нам оплатили за товар в т.ч. НДС 18%, но в назначении платежа всё же указали "код валютной операции", наши менеджеры отгрузили товар так же с НДС 18%, грузополучателем является Питерский филиал, товар в Белоруссию не вывозился фактически. Сумма сделки до 10 000 рублей. Скажите надо это было всё оформлять как экспорт и что теперь со всем этим делать?
Экспорт есть вывоз за пределы РФ. У вас
Занавес.
А код валютной операции ставят потому, как расчеты с нерезидентом. По КПП вы это увидите.
Спасибо,что ответили! А как быть с декларацией по НДС, там ведь белорусский ИНН не ставится, т.е. это поле надо оставить пустым? У налоговой не будет претензий по этому вопросу? И ещё, в сч-фактуре код операций "01"-правильно?
Да.
Да.
Тоня,спасибо огромное!
Вопрос про Беларусь
Добрый день, помогите разобраться в ситуации. Организация занимается производством продукции, материалы на это производство приобретаются с запасом. Реализация произведенной продукции в основном осуществляется на территории Российской Федерации, но один раз в квартал продукция будет отправляться в Республику Беларусь, как в таком случае будет заполняться раздел 4 декларации по НДС, а именно строка «Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки», если материалы для производства этой продукции могли приобретаться год назад и уже были включены в декларацию по НДС в раздел 3 по строке 120.
Раздельный учет. Методику определяете в УП. В периоде отгрузки часть входного, приходящего на экспорт, восстанавливаете в 3 разделе и в периоде подтверждения 0% заявляете в 4 раздел.
зы. Это жесткая позиция налоргов, не НК.
Спасибо, у меня ИП на ОСНО, правильно ли я понимаю, в квартале в котором заявляю 0% НДС , я должна посчитать сколько материалов я потратила для изготовления продукции на экспорт, выделить из этого НДС, и в декларации отразить в разделе 4 «налоговый вычет» эту сумму, в этом же квартале я должна эту сумму НДС восстановить в разделе 3? Если да то по какой строке я отражаю?
Я правильно поняла, что если отгрузила на экспорт в 1 квартале, то в разделе 3 должна восстановить НДС по использованным материалам в 1 квартале, а например собрала документы по 0 % во втором квартале то я заявляю этот НДС в разделе 4
Последний раз редактировалось Lisa-alisa; 01.04.2016 в 12:40.
Да.
Спасибо, подскажите еще, этот НДС я восстанавливаю в разделе 3 по строке 100 ". суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций облагаемых по налоговой ставке 0 процентов" ? И как я это должна отразить в книгах покупок и продаж?
Да, в стр.100.
Регистрацией с/ф в обеих книгах по соответствующему коду.
Спасибо большое за ответы.
Какой срок отсрочки платежа по контракту (РФ-РБ) максимальный ? Оплата в RUB и EUR.
У нас 360 дней .
Какова позиция ЦБ по этому поводу , кто подскажет ?
Спасибо.
Всем Доброго дня!
У нас ООО на ОСНО экспорт в Беларусь был в 3 кв 2014 года. За это период сдавались нулевые декларации по ндс. Сейчас восстанавливаем учет. Будем сдавать уточненки. Документы о ввозе от покупателя получены. Какой порядок действий сейчас?
1 вар- подтвердить 0 ставку ндс по этой сделке и потом сдать уточненку?
2 вар- восстановить ндс по неподтвержденной 0 ставке, заплатить, сдать уточненку, а потом подтвердить 0 ставку
Сначала уточненку по неподтвержденному с доначислением, потом подтверждать.
Спасибо, большое, Тоня. Все в голове на место "встало".
Т.е. сначала заплатить ндс, потом уточненку, чтобы штрафа не было, а потом подтверждать.
Это единственный вариант?
Нет. Но сдав сейчас в 4 разделе за текущий период отгрузку за 2014 налорги увидят, что на 181 день НДС не был уплачен и влепят штраф.
Здравствуйте! Новая ООО, впервые отчитываемся по НДС, первые отгрузки в РБ были в 12.15, в 1кв.16 часть покупателей прислали заявления.
В части товара, 1С рассчитала все правильно (в кн. покупок отражен НДС ровно по тем поступлениям товара, 0% ставка которого подтверждена). Вопрос: совсем не поняла, как программа распределила НДС к возмещению в части услуг? Мне кажется, должно закрываться по методу ФИФО поступления услуг. Так как не поняла и объяснить в налоговой не смогу, хочу совсем исключить их из кн. покупок. Но может объяснения не потребуется и поверить заполнению "на слово"?
Как лучше прописать методику учета в УП?
(деятельность полностью заточена на Экспорт в РБ)
На суммах: общая выручка 11 700 000, подтвержденная выручка 3 602 000, на сч. 19 сейчас 1 845 000 (19.03 из этой суммы восстановилась на 528 500, услуги восстановились полностью за 2015г. на сумму 25 000-т.к. все продажи 15.г подтверждены в этом квартале)
Т.о. Правильно ли я понимаю рассчет?
1. 3 602 000/11 700 000= 31%
2. 1 845 000*31%=571 950 (сумма к возмещению)
3. из нее: 571 950-528 500(тов.)-25 000(усл.15г.) = 18 450 сумма, которая восстановит НДС по нашим услугам???
НО КАК ОНА ДОЛЖНА ОТРАЗИТЬСЯ В КНИГЕ ПОКУПОК? ПО КАКОМУ МЕТОДУ?
заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я в отчетном периоде 1квартала, подавать на подтверждение 0% ставки и включать в декларацию к возмещению информацию, по заявлениям от покупателя (РБ), датированным 05.04.2016г.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием