В июле забыла начислить компенсацию за использование личного имущества, а в августе начислила не правильно.
Обнаружила ошибку в январе, после сдачи отчетности с ФСС, год не закрыт.
Как правильно сделать исправления? Я их еще никогда не делала.Помогите, пожалуйста.
Компенсацию начисляю:
1. БУ - бухгалтерская справка
2. НУ - Операция учета взносов, вкладка Сведения о доходах
Правильно ли будет сделать так исправления:
1. БУ - В январе на 31.12 делаю бух. справку с правильными цифрами.
2. НУ - В январе делаю 2 документа Операция учета взносов для каждого месяца (июль и август), пишу правильные суммы. Какую дату документа ставить? Дату обнаружения ошибки?
В результате в отчетности в ПФР изменяются суммы необлагаемых взносами выплат за 3 кв. (корректировку не подаем, т.к. не влияет на расчеты с ПФР).
Правильно?
p.s. Бухгалтерия 8.3
