Уважаемые клерки! Я начинающий бухгалтер и первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией: Поставщик выставляет нам счет в у.е. Товарная накладная в рублях + отдельной графой в у.е. Счет-фактура только в рублях. В договоре указано, что 1 у.е. = 1 евро в рублях по курсу в день оплаты. Какие у меня будут проводки? Вот если на пальцах: накладная на сумму 77000 руб, оплатили 87000 руб. Как и когда отразить курсовую разницу? Заранее благодарю за помощь.
