Всем добрый день. Очень прошу помощи.
Заключили договор аренды на нежилое помещение Департамента имущества г.Москвы.
В договоре прописано, что НДС мы перечисляем сами. Аренда 10 000 НДС 1800
Получается мы выступаем в качестве налогового агента.
С учетом изменений 2015 года я никак не пойму как мне отражать с/ф???
я делаю платежку на уплату НДС Д68 К 51 1800
потом запись в книге продаж Д 19 К 68 1800 ставлю код операции 06 и покупатель наша организация
Книга покупок: вот тут делаю сама с/ф от Департамента имущества и принимаю к зачету НДС.
1) какой номер ставить в с/ф книги покупок?
2) в декларацию по НДС не попадают данные в раздел 2 для налогового агента.
Я что- то не верно делаю?? Подскажите.
