Итак имеем 1С Бухгалтерия 2.0 релиз 2.0.64.9.
У нас производственное предприятие. Все материальные затраты, оплата труда и т.д., что относится к прямым расходам весьма корректно списывается и закрывается на счете 20.01 - Основное производство. Здесь вопросов нет.
У нас (как наверно у многих) есть косвенные расходы (телефонная связь, аренда помещений и т.д - что относится к косвенным расходам).
При поступлении услуг например услуги телефонии мы их приходуем на 26 счет, как общехозяйственные.
При закрытии месяца счет 26 корректно закрывается, налоговый учет закрывается на 90.08 - управленческие расходы, а бухгалтерский закрывается на 20 - основное производство.
Но в анализе налогового учета всегда вылезают ошибки по косвенным и прямым расходам. Ведь программа относит счет 90.08 к косвенным расходам, а счет 20.01 к прямым расходом. Можно конечно в регистре "Методы определения прямых расходов производства в налоговом учете" указать счет 26, настроить правила, и тогда все расходы с 26 счета будут прямыми расходами, но тогда при заполнении налоговой декларации на прибыль все затраты будут прямыми, что не совсем правильно.
Сейчас у нас из хорошего:
1.декларация налога на прибыль заполняется корректно, есть прямые расходы и косвенные расходы
Из плохого:
1. В анализе состояния налогового учета на прибыль всегда висит разница между косвенными и прямыми расходами.
2. В ОСВ по 20,40,43 счетам - в КОНТРОЛЬ по Дб и Кр - висят суммы, а также по счету 90 - КОНТРОЛЬ по Дб и Кр то же висят суммы.
Собственно сам вопрос:
Что можно сделать что бы исправить ситуацию и в состоянии налогового учета и ОСВ убрать все разницы. Уже совсем голова опухла как привести это все в порядок.
