Прошу подсказать по ситуации, т.к. в новых условиях сдачи НДС не хочется ошибаться.
Мы импортируем товар. Нас обслуживает организация, которая занимается растаможиванием (вроде правильно слово написала). Она выставляет нам акты на свои услуги, а также перевыставляет услуги от Линий (терминальные затраты и т.д.). Оформляет она это следующим образом: акт выписывает от своего имени, а в счет – фактуре в графе продавца указывает эту самую «Линию», в покупателе – соответственно нас, и подписывает от своего имени, при этом прилагает копию счета-фактуры от Линии, выставленного на их имя. Что нам делать в этой ситуации: в книге продаж я указываю получается не посредников, которым мы платим, а Линию, которые у нас в счете-фактуре. Так или я ошибаюсь? И ещё какой код вида операции ставить? И вообще нормальная ли это ситуация?
Сообщение от Зета
