Отражение отчета у Комитента

[Аноним]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста. ООО "Ромашка" на УСН (Дох-Расх) работает в рамках агентского дог-ра по приему платежей, согл. которому Комиссионер обяз-ся через свою систему платежей принимать платежи с населения за услугу Интернет, предоставляемую ООО Ромашка. ООО Ромашка получает где-то 3-4 раза в месяц платежи от Комиссионера, и в конце месяца отчет по количеству принятых платежей, в котром также отражено его 3% вознаграждение.
Т.е. принял Комиссионер 10 000 .Перечисляет нам (6000+2000+2000) В конце месяца мы должны ему заплатить 300р.
Вопрос какими проводками и документами это отразить в 1С? 1C:Enterprise 8.3 (8.3.5.1248) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.5)

[Аноним]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста. ООО "Ромашка" на УСН (Дох-Расх) работает в рамках агентского дог-ра по приему платежей, согл. которому Комиссионер обяз-ся через свою систему платежей принимать платежи с населения за услугу Интернет, предоставляемую ООО Ромашка. ООО Ромашка получает где-то 3-4 раза в месяц платежи от Комиссионера, и в конце месяца отчет по количеству принятых платежей, в котром также отражено его 3% вознаграждение.
Т.е. принял Комиссионер 10 000 .Перечисляет нам (6000+2000+2000) В конце месяца мы должны ему заплатить 300р.
Вопрос какими проводками и документами это отразить в 1С? 1C:Enterprise 8.3 (8.3.5.1248) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.5)

Документов реализация товаров передача товара на комиссию, проводке 45/41
отчет агента:
62/90.1 - 10 000
90.2/45 - себестоимость
44/76 -300

51/76 - 10 000
76/51 - 300 руб.
76/62 - 10 000

[Аноним]

Мне кажется вы не так поняли. Идет реализация услуги а не товара, и комиссионеру мы Интернет не продаем. Мы продаем его населению А они оплачивают через удобную для них платежную систему.

Я делаю так Банк выписка : 51-62 -10000
Далее Реализация услуг : 62- 90.1 -10000
На основании реализации ввожу отчет Агента: в закл Услуга и Контрагент указываю своего Комиссионера, в услугах прописываю Услуга по принятию и переводу ден ср-в -10000р; в закд Ден ср-ва 10000; в закл Возн указываю 3% счет 26 Статья -комиссионное возн; в закл Счета расч - за товара 62, по ав полученным 76.06, за посредн услуги 76.06, по авансам выданным 62.02, НДС -19.04
Далее ввожу пп на оплату 300р 76.06-51 и тут очеееень сомневаюсь

Что не так в моих действиях, может проводки не те или документы не те?